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1 召开ISO14001：2004推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老板8 {( M9 M2 e$ n5 g) z. l0 U
2 任命環境管理者代表 虽说标准未要求谁来做，但最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老板签发) q' |5 D- @. A( Z+ X4 E! ]7 ?
3 确定各部门在推行ISO14001：2004中应扮演的角色及职责
+ h: ]8 r( g3 e3 W1 ^; r D- ?4 每个部门应有一个代表，成立一个推行小组，起到联络各部门的作用
/ } ~; k3 a0 {# Z: T" |. d$ o5 运作流程图是指各部门日常工作的一个流程，工序流程图是指生产或检查工序的一个流程图; K' ~# B1 ^/ f& G" M
6 便于掌握认证范围，及相关工作的展开；应统计厂房面积
. r8 {) \ n' ^0 V" x, U# h7 描述厂房四周的建筑物(包括道路)
: Q9 H# R7 w2 Y6 t6 R8 管道从哪里进，哪里出，并且相关井盖，化粪池的位置，不同管道用颜色标出) S+ x7 p/ X6 x! s. ~! D
9 对推行小组成员进行标准培训，环境因素识别培训
8 h3 k p& ~; v" z10 确定流程的输入及输出的环境因素，确定流程的潜在与意外环境因素
' T. l) q$ w8 N+ L' _) T. {11 由管理者代表会同环境推行小组确定公司重大环境因素9 |+ R7 O6 j4 r+ S2 z7 `
12 由采购依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS; W3 L `" H* i c' U
13 由工程部制定内部化学品的MSDS
( z* Z2 E/ I+ C1 @, X; z+ H14 由有资格人员对我司活动所涉及法律法规进行文本收集并制作清单并评审其符合性，由市场部对客户要求进行收集制作清单并评审其符合性* M& U3 q4 v' O K A
15 由最高管理者批准发布公司的环境方针" U/ P2 I" @6 ?- Z. o5 q$ w
16 由采购/市场同事将环境方针对外宣传# ]! p. J. m) E
17 由人事及行政部将环境方针对内宣传，制作标识牌，在全厂内发我司不使用含磷洗涤剂的通告
) R) n1 K/ I0 }" i/ V# p1 J. ^18 由相关单位与其相关方签订环境协议
+ y' v ^$ K e$ e# t7 g2 Z# }0 t19 由管理者代表制订环境手册，应包括工艺流程图，公司环境组织架构图，小区平面图，管理者代表任命书等附件，包括公司简介，环境方针，对程序文件引用等内容
- @; v& v$ R4 h2 e1 C7 X20 由推行专员或各部门负责人制定，可与质量体系通用六份文件，总文件一般十二份比较适宜
% V& R! h! k- S# z21 对化学品的管理，对能源消耗的管理，对消防设施器材的管理，对水电设施的管理，对电梯的管理，MSDS，及环境组织职责都应写指引8 g; c$ q9 Y1 D0 [1 e8 h2 r
22 环境因素识别表格，与供货商相关的表格，指引文件所产生的表格，记录等; R# V% g- f; J5 ?) \
23 将体系文件发行，并对各级人员进行培训
5 K" F6 R/ B/ P; I' ~24 收集上年相关数据指针，不用太复杂，看得出每月用多少就可以了，或单位用量' k7 ^4 Z2 p5 @* e
25 每月出货总数的统计5 c) J, z4 C0 J" ^# a
26 每月产品总报废率(生产)统计
+ Y6 g' o7 L( r+ }27 依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指针方案" ^4 L) t: o, z2 z
28 制定监测与测量计划7 ?$ h1 s1 I/ ]3 T
29 委托有资质的机构对公司废水、废气、噪音排放进行监测- y7 h! Q( t4 z0 \& H4 z
30 全厂实施垃圾分类，检查、纠正其正确性
8 ^& l/ ?7 V- l$ Y9 H+ H2 y1 b# J31 各部门危险废弃物与行政部的交收记录
R) p9 B& D1 ?32 策划消防演习并组织全厂人员参加实施* p s, O3 y8 `+ J; W7 }9 N
33 统一编号，清单制作，检查保养记录(包括警铃，安全指示灯，指示牌9 a0 U: X \: ]+ |
34 策划化学品泄漏演习并组织仓库/生产/保安等相关人员参加实施3 s) F7 {$ x. t( ~
35 炎灾，化学品/油品泄漏，缺水，断电，人员短缺，等应急措施 , h4 B# W1 F4 ^! [
36 化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则；通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/专人管理,* o$ f# `' E& C4 @: T4 @
37 司机/医护人员/废水处理人员/审核员/法律法规收集人员/特殊工种人员等上岗资格证明- ^) t- D! o1 M# h" l. _ N' D
38 各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养
9 E6 F3 T: I& ?! Q9 S' U( T39 对客户环保要求的识别，如RoHS&WEEE的要求，并且进行评审其符合性，并以文件的形式通知采购部
5 X3 G, s' J0 j: x1 V40 采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告，如SGS报告& n) n! T6 ?. S* j/ [
41 全厂进行环境体系试运行，垃圾分类并依规定处理，废水/废气/噪音达标排放，能源消耗节约制度执行，报废率控制，相关设施(水、电、消防)定期检查保养维修，环境信息交流& J/ \6 j7 g0 _( o+ W. F$ X" C( D) ]
42 对环境推行小组成员进内审员培训，合格发证
& D' O0 e/ _3 w* ]/ ~" g! W43 包括厂房、废水处理设施、及新进设备其它设施都应有此报告) v/ D3 f8 i8 X' z; v( X
44 由环保分局开出，证明公司最近二年从未受过处罚及三废均达标排放
" P0 x: _2 v* x9 e {2 h; I( ?1 i45 由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书% I- h, m. w9 M# y2 S
46 由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证( p: |, ~4 n q R5 P! L1 W( {, D8 t
47 环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果
8 V4 O' g1 }6 Q* x6 G# C1 S7 }48 如公司所使用的氰化金钾
, D$ b( ]6 M& O; \5 J49 公司防雷设施需定期监测
. v* j+ A5 d3 @' X4 z' n, x/ u50 危险废物经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证
; J5 k* F( F' m" ^51 公司的废弃物处置必须与回收商签订回收协议
3 ^- J: ~" ?3 ]# y) q# T3 M4 ?3 q( P52 危险废物转移五联单，可回收废弃物的变卖记录
+ A, W' b* S* D/ p- m! G53 在培训合格人员里选取审核员/确定审核组长执行环境体系内部审核
7 p% j- N. b) D X2 G54 对内审不符合项进行由点到面的改善
, y) }# I9 _0 g7 V! r7 q" Y55 由CEO主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运行以来工作情况，并提出下次需跟进事项' A1 O4 }/ d2 f5 |3 }, I
56 对各单位负责人，推行员进行认证前的培训，提醒大家应注意的问题及如何回答问题
2 V6 J }0 q6 R: H& S57 提请认证公司预审
9 C! L& D! }$ S( N- A0 B58 检讨在运行过程中遇到的问题，并讨论如何改善( T3 X" L6 }. `6 O4 l, P
59 对预审提出的不符合项进行由点到面的改善0 C5 X- S" A- N
60 迎接认证公司的正审
2 }. p4 r3 E/ m `61 对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭) H1 s& b' P7 |" ^( ^
62 由认证公司发证 |
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发表于 2010-11-19 14:45:42