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[分享] 质量方针和质量目标的审核

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发表于 2009-11-2 09:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

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质量方针和质量目标的审核 & S/ X* l- O( L. \6 k4 z
      
! z2 N% q( K& Q. h      本文仅就质量方针和质量目标的审核要点和方法,提出一些看法。
# X: W' u5 g+ X# o7 w      - d" Y8 b' e8 h$ O5 A- l# `
一、审核要点* d/ I9 u/ y: d* D
      1. 质量方针和质量目标是否应用了八项质量管理原则理念,是否能  U: c6 R" w$ M4 w4 Y' e
满足ISO9001:2000B标准的要求。' y$ m! l% N+ g
      2. 最高管理者对质量方针的重要性认识如何,是否采取措施将其传
9 S* O$ u) `7 S8 I达到各个层次,和各个层次人员能否对其进行沟通和理解。; \+ ^8 t- ]6 ?& w
      3. 质量方针和质量目标是否与组织的总体经营方针相适应、相协调
4 |! [! s  O, N# a& H,是否对满足产品质量要求、使顾客满意、持续改进质量管理体系作出了承7 G! V$ E$ Q' _. j2 A' R
诺。8 @, Z* l( z' T  ^% b$ E; o
      4. 质量目标的分解是否适宜,是否具有可测量性,测量方法是否明
% n) M' |9 B1 X( Q确,各项质量目标是否能圆满实现,各部门的指标是否相互协调,是否结合6 g. f2 I/ I0 e+ h4 _9 w+ @* v
行业、产品、服务和组织的特点而制定。
2 p" T, n9 u" g; M; [      5. 质量方针和质量目标的持续适宜性是否得到必要的评审,组织的8 V9 m' }. d6 r5 t( ?& r
质量管理体系是否与质量方针和质量目标相适应并保证其实现。
7 a( a$ x3 j$ b, j      6. 质量方针和质量目标是否得到适当的控制(包括批准、发布、评
1 y& Z  d: P  P: G$ \- z审、修改等),是否保存了证实质量方针和质量目标得到控制的必要证据和
" \! m6 p0 O2 m2 {2 D记录。4 q9 a) {4 G' w
      
$ }& a% f) J% T# n二、审核方法4 z' _2 R9 ?# k  b+ [' H2 O  I8 h3 c
      (一) 对质量方针的审核
! L3 X% t( X6 b      1. 审核
# |  t* E. x8 p) m* Z3 t5 M& W      (1)通过查阅质量手册或发布质量方针的文件,审核质量方针的内容
5 Z% E5 o: j  Y$ ?和实施方面的规定。3 }  X0 S! v; F, A8 K
      ① ' _5 o5 T* E  S: A$ s+ b  @
      将质量方针与组织的总方针进行比较,检查内容是否协调一致,是否2 N1 m6 e/ o  s6 h9 f7 k6 r0 D
与组织的宗旨和发展方向相适应,制定质量方针是否考虑了组织的规模、资
& ?- E! o0 a$ p5 j& u源、产品特点、市场定位等。! d9 z% v( k1 _- k7 Q+ `4 `% k4 a
      ②是否从产品质量要求以及使顾客满意的角度作出承诺,是否对持续
, o9 \4 v3 ]! x" o, C改进质量管理体系作出承诺.承诺应以较详细的文字进行描述,持续改进的承+ H6 {7 |% c3 p- f; O. [5 M
诺内容应该包括改善产品的特征、特性以及过程的有效性和效率。5 I+ P( Y5 v' W* r0 k
      ③是否为了质量目标的制定和评审指明了方向并提供了范围。 4 }8 l  _9 n6 t! P: P+ k: M$ t
      ④文件的规定能否使质量方针在各适当层次(包括管理、执行、验证$ \% G7 y5 u# u; z+ _: g: W9 D
和作业等)上得到沟通和理解。* {1 B( n1 ^. [8 @  t1 d
      ⑤是否在持续适宜性方面对质量方针的评审作出规定。7 O/ e. A2 `; `; C7 |1 E0 y
      ⑥ 是否有专门的文件说明质量方针的内涵,以统一大家的认识。- H  E3 h# w7 d3 h5 D9 G6 r, b
      (2)查阅文件和记录,审核对质量方针的控制。
0 c# f0 [, I7 A8 _4 U  l      ①质量方针是否由最高管理者主持制定(应有文件和记录证实)。% y2 H) X3 E. H7 y8 l% k
      ②质量方针在发布前是否经过评审和批准(应有记录证实)。6 r8 m) K' M7 q8 r' G
      (3) 审核最高管理者。( O; z0 [, ~/ [
      通过座谈和询问,请最高管理者说明以下问题。; x* a8 `8 n- _2 m2 r0 M9 i
      ① 质量方针的内涵是什么,是否与组织的宗旨相适应,是否为了质3 K: `* H  ?8 M0 t% p
量目标的制定和评审提供了框架: |! X; `8 M) l9 Z
      ②如何确保各层次人员对质量方针的正确理解、实施和保持。
2 [7 V, p3 m2 T  @      ③由谁研究、更新质量方针,以保持其适应性,如何在管理评审中评( h$ i2 D* O" K0 b* B. e# @2 v
价质量方针的适应性.$ H; D2 \1 Y1 y
      ④为了实现质量方针,如何确定并提供所需的资源。
' A; e, g# r+ t      (4)再现场审核时,抽查部分职能部门和各层次人员,以验证质量方
$ ~7 {( y1 z3 O$ G4 c0 y* X针的实施情况。  G* m- [  j9 L
      ①了解有关人员对质量方针是否理解一致,各部门如何贯彻质量方针
2 W3 l3 B* R- J& ?: `+ ^' ~9 y# G
      ② 在生产现场审查有关资源,包括人员、设施、环境、设备能否保9 \* J( q1 N; O/ E' t, V
证质量方针的实施。 5 t( f; L+ r. N$ [; [! X* h
      ③抽查管理评审记录、实现质量目标的记录、顾客满意的信息、产品
; [1 w  l5 l% B% f/ p0 Q测量的记录及有关数据分析资料,评估质量方针的实施效果。
6 l4 v2 r0 h% O- r      2. 判定" x5 d% u1 l5 |
      (1) 如果通过文件审查和现场审核,证实受审核方满足了以下要求9 M  Q9 i8 p& \0 v3 ?
,可以判定符合标准的要求。
( d& r3 [& P$ ^      ①具有形成质量方针的文件,并经最高管理者批准发布。
9 D  u) i' X: v4 o; q  V+ M      ②质量方针的内涵体现了组织的宗旨和发展方向,包含了对满足要求0 s, P8 J' |% B2 \+ |( W( C
和持续改进的承诺。
+ H+ c1 C* C: a2 j8 ^2 U) t, Z      ③质量方针与质量目标协调一致,可以作为制定和评审质量目标的依; |; I7 c; F( u( z
据之一。
" Z" T  B' ?" ~6 F1 d- N& M% A- k      ④质量方针已被全体职工理解,并在质量活动中得到贯彻。/ q& }* k5 V* [2 D
      ⑤在管理评审中对质量方针的适宜性进行了评审,适时地进行修订与5 I" Z2 W" ?* g+ [- [8 Q- A8 i# q8 O
完善。4 z" H2 w" v2 a& V
      ⑥组织提供了实现质量方针的所需的资源。
+ Q7 f6 s5 X+ ]) @5 u& b+ W5 I. W      (2) 如果在审核中发现以下任何情况,可以判定为不合格,请受审/ V( w, |% K1 A9 ^/ S% p# m! i
核方采取纠正措施.
8 e% B) B% a- A      ①已发布质量方针,但内涵不明确,没有统一的说明。% g) p9 ~9 W$ K: ~
      ②质量方针未包含标准规定的内容。2 I4 J& I) a/ j. \. ~; `( T$ H
      ③经现场抽样检查,发现部分职工不理解质量方针或在实际工作中未, Q' @+ g$ ^/ d
贯彻执行。
$ p- A* g5 [, b) R0 V      ④管理评审未对质量方针的适宜性进行评审。% c7 {# s- k! |0 u
      ⑤资源不足,质量方针脱离实际。8 g# l- B% O! W7 ~" s  s  }
      
& `' ~& N. g! j0 d(二)对质量目标的审核
$ m" v3 c6 M1 d( j$ Z/ `- a$ y4 L+ _' M& F     
7 Q# v5 \' D4 `9 h3 K. K 1. 审核
" r1 m1 R* P& k      (1) 通过查阅质量手册和包含质量目标的文件,审核质量目标的内容3 [' z+ [$ z1 c& q
、分解情况、可测量性.4 J! a7 v" f7 L$ I
      ①
" ]& H  \( F; H' i: A, g" }      质量目标的内容是否包括产品要求和满足这些要求所需的内容。应注  y" N+ N9 M; U# n
意,产品要求可涉及产品的固有特性(如物质、感官、行、时间、人体工效4 k4 ~% u' b0 `
、功能的特性)和产品的赋予特性(如价格、交货期等)满足产品要求所需$ h! E4 D. Y  F) s
的内容可涉及所需的资源、过程、文件活动等。
; K# t$ A6 j8 c" u- ~- y& a+ W      ②是否在相关职能和各层次上都建立了质量目标,各层次的质量目标* j' L/ l) R0 I' S
是否协调一致,并保证总质量目标的实现。' N& K6 Y' s' z0 x
      ③质量目标是否可测量,作业层次的质量目标尽可能定量(即能够通
( v/ d  T: F. ^  j) Q过检验、计算或其他测量方法确定其量值),将其与设定值进行比较,以确5 Z: ^. Y& y# K8 ]; v# l
定质量目标实现的程度。, K& w- J. _; p4 p& |% u5 B+ V$ s8 w
      ④ 质量目标是否和质量方针保持一致(应包括对持续改进的承诺)
8 E9 X& [! W# S! }' _* U7 }# D# s  T2 p1 t/ z! y* @7 }
      (2)通过对最高管理者的审核,了解质量目标是否依据质量方针、顾) o% f- u  Q6 g, ]! t$ @! W. X1 x! T
客的需求和期望、持续改进以及对未来状态的可预见性而制定,其质量目标, I! Z# C( |4 i
的设定是否依据质量方针、上一级的质量目标和本部门的实际情况。应注意
6 h" F( {: \( s4 y7 B/ w5 e4 k,不一定把的质量目标分解到每一个人,但质量目标应是可实现的(包括分* n7 ~3 S' H' `# q& q1 C
阶段实现)并具有可操作性。' M- y7 \+ Q( {7 }8 v7 ^
      (3)通过对内审、过程及产品的测量和监控、数据分析、管理评审等
0 l) t  x, |6 s0 z* [6 t方面的审核质量目标实现的效果
' F/ h. N7 X5 R1 t( w      6 L2 C/ ?1 V# [9 e: `% M
2. 判定$ T9 h2 ^! j+ ~" N; ?) K
      (1)如果质量目标不能满足以下要求,应判定为不合格。
. B# z  [" I8 ^# j! t      ①未在组织的相关职能和各层次上建立质量目标,质量目标与相关职
* H; H- O$ f; |( a能以及相应层次员工的工作任务没有必然联系。( H) ~4 J5 U. h! `& q5 O
      ②未涉及产品要求或满足产品要求所需的内容。
% A% ]7 y5 B( Q# h* {" R: b      ③质量目标与质量方针(包括对持续改进的承诺)不一致。( R9 g" h" A/ o
      ④质量目标不可操作、不可测量。$ ~* A9 e$ F6 Q; k
      (2) 如果质量目标的实现情况没有满足以下要求,应判断为不合格。 2 ~+ J6 T- W- j, @6 L3 ?
      ①经客观证据证实、未达到规定的质量目标。2 W- |% K# I" n) y; z
      ②经客观证据证实,质量目标设定不合理。
! @& z  N$ b" t8 n, u      (3)由于不可抗拒的原因致使的原因某些质量目标未实现,则具体0 v1 X' z8 ?" e$ w6 r9 H
情况具体分析。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
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发表于 2010-4-13 22:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教育了,质量目标好审核,看有否制定,有否统计,达标不?行动?质量方针真不好审.
发表于 2010-4-14 14:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
多谢楼主。正在学习中。
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