不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
) Y2 Z  B6 L: ^& v; o♦
' e* c3 v, T  Y/ t& n4 X; {事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
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最好能开到责任单位，有利于以后的改正
9 h1 Y( T: q- o& Q; C3 M5 M♦
性质判定：严重，一般，改进机会
/ V6 s6 B# K. Z- v- V判定准则按下述要求进行：
$ [. I5 v) }& I" }) D严重不合格：
2 ]$ o( ?4 H; m1)
  S; k# l4 g& I证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
% s6 T# A7 P0 f. M2)
5 U* H$ x: u8 N1 K0 Z- w5 l在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
4 V& A( ~7 K( M* G. A  F不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
4 C0 N6 q; v( b. a4)
9 i" z7 _" v, Z8 F6 Y$ f) K6 v8 R不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
1)
7 l+ Z+ ?0 W/ \& t0 O7 T1 t6 j一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
2)
$ O8 V8 E8 u. l* [! U在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
$ Q" k' |4 ]7 V4 P改进机会：废品过多，有更好的做法等。
$ [8 q* }# ?) c. S( O( \3 y8 o2、不合格原因分析
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6 T6 v" T# }: w. ]6 `& J要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
# `# Y3 ~% @7 N0 r4 S/ @. [2 h♦
纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
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1 J0 Y  F* i8 t7 |# m纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
) V; ]- Y& f& A: j: ]+ K5 l( K♦
纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
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对实施过程要加以控制
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不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
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1 @/ @& g: W- |实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
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发生不合格的原因的机会有没有出现
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+ f! w% J* x: k收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
& [3 B! b" @, B- S♦
能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001