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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：1 _- c0 B8 K: Q+ r
1 目的
2 ^4 p6 a6 }+ L9 [+ k2 适用范围; }) z: {' W- K- I) t0 P
3 职责
1 y: _1 q2 D& v4 工作程序
2 L% O7 x' Y& E0 _& S& Y* Y/ ]5 相关文件（有些公司没有这一项）
7 E: _4 |8 h0 x6 质量记录+ U. R! S0 h2 H8 d" T9 b
* n: k% @6 Q1 P' O3 _ m) H" m
这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
( t! f) Y$ z% G% r5 r" |* T不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？; j _% q5 R/ v9 V. Z. B/ Q$ F
以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？9 E$ ?9 b X$ ~/ C3 h W
0 z" @& D% x( X9 d3 c, L3 {( [
1
4 M3 j0 u1 u, p. ?/ u: S目的7 k+ r0 q% B3 w% [
对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
4 d7 m- m$ G/ _- E4 N2
8 U( m* k0 N1 x1 E! o; B9 J适用范围/ n/ R1 L- q) Y8 c) L
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
; \4 F* s C. B6 ?" t4 W3
0 E0 X& g) U& L2 f( @职责
1 v4 I$ h5 B& R, |3.1 P- j$ r3 s4 w: g6 r- n8 n
生产部负责外包产品不合格的处置；1 D) ?. f, m, u* @7 Q9 T. @# I
3.28 m& `( M# \ x# ^
供应部负责采购产品不合格的处置。
) f' T+ f7 _% e1 _7 y! \+ C3.34 ?) U0 o: u2 o J) {
质检部负责产品不合格的处置；
7 F3 _. u! d- L3 C3.42 ]2 z* d% L; L8 l
技术部负责不合格品的判定和重新检验。
& h1 ~) m* v6 w# e7 T0 S4! k, M. { W9 u ?7 M2 i
工作程序
0 c, N! `+ i0 Z6 s( g2 Q4.1. N+ q! z0 i! P d
采购物品不合格品的控制1 [8 k: H& \7 O! K7 @& k8 M
4.1.1% |3 k1 a8 D: z( Z
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
- G+ N6 e5 }' r* |& Y4.1.2
* f! [0 A. I& Q$ X: U' `" A生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
/ `) D) w! E9 P( _a)) i# o$ i7 b. }- C7 v
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
' m* ~& U5 S, E* `9 ub)
$ l2 \7 p4 N3 k( Y0 D: ~; I退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；5 Q6 V; B$ ]* h3 ?" O& P
c)
7 O1 V: r r8 r- Q降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。) x y4 Z- b# \' B. w3 n
4.2& s" r; V( Y# h0 [
产品质量不合格品的控制4 A9 h T- \) k* }
4.2.12 E* C% o9 o. z- A# B) t
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。3 Z) E; K0 T$ Q1 _+ Y2 B! j& q
4.2.26 f+ W0 ~# l1 M, v4 i
不合格品评审：
1 q* W5 t5 W3 b) d" o" Za)1 ^- n" G0 @5 Q! H- D
一般不合格品，由负责人组织进行评审。" b/ ?- R* _/ ^ a( ?8 M( [% [1 w# O
b)
) n4 \( P2 N7 a- w" L严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
; N! n/ Z. R, T6 F! m4.2.3
% i) B: [) V. r( s" z不合格品处置方式：7 o2 w7 M0 }3 v+ h
a)
1 o+ n8 K* h3 j8 S' x1 Z返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
* C+ E" C" ~9 A& pb)1 ]6 x# n/ }4 H# L V, i6 V
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
* u' G5 [$ Y+ _3 [, A) q4.2.4
5 _! h7 R" C, H5 ?6 m' W$ o/ `+ H返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
! ?- R( h5 S) i4.2.5
4 H Z7 N! Y8 i- X# o不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。! x1 e4 W6 S# v% d3 u
5. t" _$ Z$ T/ [: n# G: R9 t
质量记录5 A, {* [3 B8 h) q3 c6 i2 e1 T
①8 K4 L* u& Z5 u* [1 d Y
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主