ISO9001 程序文件的格式模板探讨

wzding2008

我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：
9 k# r1 r6 e# Y5 b' @1  目的
2  适用范围
3  职责
4  工作程序
5  相关文件（有些公司没有这一项）
* x: s0 s# W# R$ {# T. D6  质量记录
: J4 h; u; N& r$ |, ]! K8 G! }
这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
8 f" C* D* Q% k: o不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？
& B' F, R5 J9 Z& Z$ g# K! y以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？

! B3 D- R0 K9 {# I" c1
目的
对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
0 G7 Z9 t/ L4 \( m4 B& Z2
适用范围
  e! s$ l' Q& a+ m  @适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
3
( v# E7 t3 A0 D职责
* s) I3 B: O- N: E# U3.1
0 \, \5 c' t/ e, E& Y' T1 ]$ d9 k生产部负责外包产品不合格的处置；
# X' h- \2 y# f1 B8 \- W, z9 O: W3.2
供应部负责采购产品不合格的处置。
3.3
质检部负责产品不合格的处置；
3.4
技术部负责不合格品的判定和重新检验。
4
工作程序
9 J6 F5 ?' F: l+ E4.1
2 @2 T: F! \8 h) W& ?" E采购物品不合格品的控制
4.1.1
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
4 @" L3 Y+ a  p1 L4.1.2
; T( V1 l& k; o" Q生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
- ]0 F6 L) x$ R! U% ?a)
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
b)
9 h1 M& Y, O' `! A" k; m2 Q退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；
8 N2 }8 H# Z/ Z" W  wc)
; L! u1 `5 t! R, j降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
4.2
产品质量不合格品的控制
9 X" ?" r  L* t% @4.2.1
8 V# V5 C0 S" j- Z* R/ L质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
4.2.2
不合格品评审：
4 r9 R4 W  S$ @a)
9 f! U* W' A& ^$ i% k6 w2 X/ K一般不合格品，由负责人组织进行评审。
% e5 m* L4 M/ g( Xb)
* a' j" y7 M# v严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
4.2.3
- L" t9 [- a: G: R5 P. A1 I. D不合格品处置方式：
# N. L7 q5 u: i/ e' I( C0 aa)
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
b)
8 q& j9 x3 h% ]- i/ A! g严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
4.2.4
返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
$ m* u8 T/ P& D9 b' H5 f# W4.2.5
; ~& |9 C! @7 y% x7 H不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
9 r$ s: Y9 l* W+ Q- V5
质量记录
①
4 ?8 ^4 `% z9 ~7 S5 n0 iHSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》

wzxc852

好像不能去掉第三章，第三章是描述在本程序中各单位的职责和作用，第四章是怎样去做。

gary1000

不能去掉，第四章是说怎样做，第三章是说谁去做。
我们也正在写这些程序文件，不过是开发部的，写这些正是头痛。

wzding2008

其实，第3章是说由谁去做，但是，在第4章时，又说了谁做什么，即部门职责在第四章都有
4 s, e  Z: U3 O% M4 e! b8 P所以第三章显得多余，它虽然说了谁做什么，却没有说全

appsun

个人认为不去掉的好,可以更清楚知道每个部门的职责在哪

wypan2004

我看有一些程序文件的第3章是“术语和定义”
没有职责这一章，职责在第4章说（不是专门列章）
. `% q: n* ?# g) d/ q# O我看比较合理

) p5 k* m1 f/ [# J: x) z. O但是我们公司的程序文件格式还是跟LZ说的一样
我们就发生第3章和第4章的职责内容矛盾的事件，最后扯皮解决，再修改程序