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外审提问汇编，三方审核时使用。$ t2 W: Z, O' C* v; v7 j4 U
+ q8 T, r9 j3 I a0 f C, q; {2 f$ D东风汽车传动轴 C' b" s) Z2 O) |. R0 ~
DQS审核员取证文件列表
9 {, L8 A" @3 z% R' F; \# B9 F1、 过程结构图、过程输入/输出表
/ a7 Z* V: C3 M& W2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）5 o5 S" S& J! @9 T( [9 F
3、 公司年度经营计划/目标
8 H: k( w) w$ M7 G, k5 m4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）3 [3 G1 a% H8 x/ r6 M# e
5、 公司管理评审资料（管理评审报告）0 j' S! A0 P% v& S6 L! _8 ~
6、 公司已有的第三方认证证书复印件) L) O. x( Y! B2 u
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）# [( D' B- X5 W$ X% \" Y% T6 b: c" n
8、 年度培训计划（文件编号）+ R, _; d* `9 s7 |
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）; P8 Z5 Q% s- J+ u* \5 ^3 o
10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）
$ e o2 c: H0 ~9 n I/ W3 R& `) X11、员工满意度评价表及分析汇总
+ z4 |5 ~( D7 M' L* I3 h& l12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）
5 r, j' I2 k# J v- m13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）3 [# x7 @4 S( j
14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）% @$ Z+ m! d' V* b$ v+ F4 w
15、合理化建议列表（注明完成日期）4 @1 M# j2 |% ]7 U, z
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）) v. x3 `' N& B1 f$ l- ?7 t7 p
17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）& d) K: _- x* x! h( H
18、顾客满意度调查的内容一套
3 q. K( A- \- X% ]; Z19、项目管理流程/实例一套) c# x& W" E3 W+ o7 O
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
0 |4 J2 P, X( ?+ f% }21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书6 _" l3 u3 E# C Q' q4 q
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
: | K. ?8 m/ Y% x# h- J1 g23、公司各个班次时间表3 C' A$ Y r2 f7 |+ S' _
......
L4 f: @# K: o) M6 o' w/ [
# L5 f: o* x8 N/ W5 a[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
