ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

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ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！

- V7 E, B% f7 M* D* U. \昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
' }+ N# a$ g1 R9 H, e結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。

歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。


推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
（僅供參考）
9 e' n, t% b2 C; ^  T7 b
1.    環境因素(EA)調查表
2.    環境因素清單
5 Q5 H! I  T' g/ y8 F6 l8 G3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
6 @' B" ?* t3 A6 C4.    法律法規一覽表
( b5 \' K9 D% u% c5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
* r' ^8 L0 Z/ g5 M6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
8 ~- E9 z/ W/ [/ X, W& l2 Y9 T: u7.    管理目標、指標、方案/List
' e+ ^( b' w6 \* d* p; J+ W8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
- X; {, h' J, O- v+ X' I9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
2 _" k+ w, U3 p. \7 V. @( ~4 ?11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
  Z8 L' d% x0 j) d  [9 F: W. @8 X12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
13.    消防器材配置圖、統計表更新--
14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
$ |/ [2 [' W7 O" G16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
( V3 d! O' h, j+ c( w6 y6 f17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
18.    合規性評價表&定期評價報告
19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
' ~2 i! T6 I, o) Z: y, g22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
23.    附近居民調查表
24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
25.    編制EMS內審Checklist
* A% }6 U9 _$ Q7 G3 f　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
3 J  T* O0 O* G7 G  P+ ^26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
, A9 d' d6 \( V0 k  f( j28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
5 @: w$ o! r8 j! P! a7 e31.    不符合、糾正預防措施記錄
% Y3 c$ N4 [; G+ [, x# |32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
  N9 O/ e# @$ t; M29.XX鎮政府污水處理工程/方案
, T" s' {* H* K5 C
2 M2 C$ i9 ]1 U/ h& V9 }3 K其他資料：
1.    環評批復(環境影響 評價報告)
2.    排污登記/許可/監督（資料）
3.    污水排放執行二級標准
4.    危險廢棄物轉移聯單
& y* z6 l3 R0 K, Y& ^7 v4 N# O5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
4 m: A2 T# }+ B0 p. q. R: v7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
2 T! J6 I2 L2 r2 u: O& E9 C8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心


  M( E$ n( }/ u3 T其他：
0 c: |9 U5 O7 w4 |! |/ q; O- Q1、橫幅標語
+ J1 f  N2 d5 {# p- H( F7 a2、張貼畫/宣傳語

$ u9 @# d+ w2 t  P* [0 e, c
& P$ B, n5 [! }6 X! l

補充－－個人見解，僅供參考：
- \5 l4 ]+ j9 O  p5 D8 M
本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
8 d3 {9 y9 P) _5 {: ?* O& Q5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
9 x, \1 x1 i2 V6 M而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
* u( S6 x0 e( Q+ q& Z$ K$ j再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）

: J8 `- _3 ~. m; _' O2 M" r  ~未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。

  n+ l% l/ W* h% [" ]8 ^2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施
# X# y) d1 A+ f$ d+ i
. A9 h  \- F. Q- a& x我給高層開的建議或觀察項：
7 Z1 Y, m0 a" p　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
9 o+ |$ c/ X  g$ S/ \, y　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
1 k  L4 A7 L$ n) M" A) z- W　　5.     問題分析深度與解決。

& M6 J  r6 K  C1 J2 i: p8 U同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
$ [! y6 d" x$ a. ?3 Z　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
, X0 h7 {2 H3 e) W! F  b補充：
　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面

以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
! X0 e. k0 {2 S7 L- Z2 L‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
- |, j# H$ Q# R) B8 O‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
* }4 @, }) U+ L& d& v* a; N‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
( z1 G$ W2 @7 L! L% C3 M" ?" y‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
. t& t( y8 N0 z+ B8 L2 o‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
4 G6 ]% d7 K" \+ V  r) b/ B　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。

相信能取得共鳴與共識。