不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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- m2 _- W# x' ^# J( A+ B4 {" M( X三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
9 ^* P0 k" U5 a5 H' J+ `6 _♦
3 ]5 |) {& }" h, `; z最好能开到责任单位，有利于以后的改正
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性质判定：严重，一般，改进机会
判定准则按下述要求进行：
! J8 ^6 c* ]5 X$ M7 G) l. ~& I, c- C严重不合格：
1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
2 J: j+ g* C. V) X7 w8 ~2 T2)
. [7 ]4 a, _( O! e5 I7 A9 V在一项要求中发生多处轻微不合格；
( u7 K, e7 v7 b( l, T. K7 X- a# D3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
7 e) ?3 t! v8 P' C! a" r2 ?4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
6 ~  u, Z# @; N  d& E- |8 _1 x一般不合格：
1)
4 G8 q$ a* P6 p- T  l' r, r4 n+ h一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
" l) r5 X5 U  a- M* m! d/ _2)
0 F- j2 p$ d7 O3 Z% F$ x, r5 W2 c在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
8 P& }* ]' L1 ?2 C  t, _  O2、不合格原因分析
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要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
; G% B1 {' g" O8 [5 L" v* W8 \. V+ `♦
% }0 T4 T) v  b为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
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9 @9 n9 B( |' t2 h( ?$ w$ K纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
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/ c2 r# G2 T; ~2 Q$ ~' u! Q纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
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$ R9 C5 c! \9 J8 l8 a/ Y( q( e4 j( Q纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
! g! ?( t$ O& O3 |4、实施控制
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. u* \' O) P$ G' {: W对实施过程要加以控制
! D! F! s# i' A♦
不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
# s; s( S+ @  G" A) |6 M5、实施情况跟踪记录
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实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
, G( j! n+ |+ t6 p♦
发生不合格的原因的机会有没有出现
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收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
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7 S& p6 T7 G  c9 l. o" v能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001