不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
/ G5 w0 D$ B0 z. r9 G! |* d5 E♦
事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
$ C" ~/ x( A. z0 q1 {. q" @; j♦
最好能开到责任单位，有利于以后的改正
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性质判定：严重，一般，改进机会
3 J2 X" Q  }% s' G7 V. R判定准则按下述要求进行：
- G4 X4 o$ m, L! Z+ K严重不合格：
1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
1 `! a3 m' k: Q5 t# f1 N3 N不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
% N; `" M2 X2 W: ~# N4)
& u* ~; C: x' o1 b" f4 `. z不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
1)
& T8 ~( n( l. F) P5 U一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
2)
2 m$ T& u* T/ X) i2 B在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
2、不合格原因分析
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7 M$ f: @9 b. Q" R: A$ P要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
6 k' O) A, G; |2 k6 s6 I1 B♦
$ P( \& ]) X0 d% ?为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
) m! d. C& S" z3、纠正和纠正措施
3 B! j1 ^' |, M4 s; S3 Y! n♦
纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
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纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
3 r! m- a# K6 q" I3 R8 d/ S♦
纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
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; Z4 E6 I1 W& l% u% r; U% M对实施过程要加以控制
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5 M4 V: D9 I1 v. Y6 \不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
8 `/ p. x/ h: C♦
6 {0 h6 q9 T+ L  r4 J实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
/ n+ ]+ v% Z. H: w. h; M6、实施效果判定
% V; ^1 S- Q: n) t7 E( g5 {♦
发生不合格的原因的机会有没有出现
  ?9 F$ k1 s. u( C1 i♦
2 r# B! y: K1 A6 H  a4 @收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
$ W$ J6 q1 Y7 f+ a5 Y! }2 z8 r♦
; X, `$ t0 ^6 z2 x3 G! S能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001