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* [2 G$ a; E' q6 c% l& {质量体系内部审核1
# P. c, s+ n" p5 X8 y# p# C0 a范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理) b+ B+ ?* Q6 O8 C0 _6 j0 o
27 d1 X5 g; C5 r* }; s& F& l
控制目标2.1
% r& K) T6 o2 j: O e7 K% M6 z# p0 ?确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2.2" ^2 x/ j' F7 K
通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行2.32 s7 p; }9 j* e4 R3 q2 b7 a
通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善3$ v3 ?3 o9 D. p" v# q( n! o
主要控制点3.1
! Q8 d5 N$ L! }$ n. F$ f, K质量管理部经理对年度内审计划进行审核3.2
: g" t8 m! D/ I4 w* n总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3.3: b; p& B( u9 P) L6 E( C! R
质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况3.46 N" b& o* G9 ~% v+ Y4 Y
质量管理部经理审核内审报告4" |3 H: S4 a2 }
特定政策4.1
6 f( E& U1 s: _0 l; l质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等4.2) O# m1 y/ m3 R/ k
第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施4.3
' e, `' Q1 Z5 G, B3 P2 {6 E质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3* G# `# G* n. x2 P: x; f) H( ~
日内制定整改措施报质量管理部审批4.4( u/ b2 u8 M! \) k9 f, c! }7 ~
质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定5# B6 E. e7 \! K- ~
质量体系内部审核流程说明C-10-01-003 |
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发表于 2007-10-24 11:51:49