ISO9001 程序文件的格式模板探讨

wzding2008 · 发表于 2007-7-30 11:55:43

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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：
1  目的
2  适用范围
3  职责
4  工作程序
5  相关文件（有些公司没有这一项）
6  质量记录

这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？
以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？

1
目的
对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
2
适用范围
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
3
职责
3.1
生产部负责外包产品不合格的处置；
3.2
供应部负责采购产品不合格的处置。
3.3
质检部负责产品不合格的处置；
3.4
技术部负责不合格品的判定和重新检验。
4
工作程序
4.1
采购物品不合格品的控制
4.1.1
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
4.1.2
生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
a)
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
b)
退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；
c)
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
4.2
产品质量不合格品的控制
4.2.1
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
4.2.2
不合格品评审：
a)
一般不合格品，由负责人组织进行评审。
b)
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
4.2.3
不合格品处置方式：
a)
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
b)
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
4.2.4
返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
4.2.5
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
5
质量记录
①
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》

wzxc852 · 发表于 2007-7-30 12:42:49

好像不能去掉第三章，第三章是描述在本程序中各单位的职责和作用，第四章是怎样去做。

gary1000 · 发表于 2007-7-30 13:20:51

不能去掉，第四章是说怎样做，第三章是说谁去做。
我们也正在写这些程序文件，不过是开发部的，写这些正是头痛。

wzding2008 · 发表于 2007-7-30 16:37:38

其实，第3章是说由谁去做，但是，在第4章时，又说了谁做什么，即部门职责在第四章都有
所以第三章显得多余，它虽然说了谁做什么，却没有说全

appsun · 发表于 2007-7-31 09:11:52

个人认为不去掉的好,可以更清楚知道每个部门的职责在哪

wypan2004 · 发表于 2007-9-10 19:29:24

我看有一些程序文件的第3章是“术语和定义”
没有职责这一章，职责在第4章说（不是专门列章）
我看比较合理

但是我们公司的程序文件格式还是跟LZ说的一样
我们就发生第3章和第4章的职责内容矛盾的事件，最后扯皮解决，再修改程序

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