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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：
8 K8 n( ~. n; m, J4 |, y, j1 目的
" D2 L0 s( O6 Q3 v- F2 适用范围8 Q4 C/ ?) s' R7 {
3 职责
8 G0 L# u8 p* X0 C9 l. V+ T8 B4 工作程序
/ v) v; a# R0 X" P( A5 相关文件（有些公司没有这一项）
2 f2 ?* T" ?7 Q! d8 O( L6 质量记录
) l: n& E* V! }5 v
. P, P9 p( k' r3 N3 |这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
: j d' G, y- e9 j, u" v不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？
0 \3 S, n, I1 j/ V& H. `9 V以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？9 p* H9 i7 \, W+ R( C* K7 S; q3 X% |
! w# Q* W8 p' b; F/ K1 f+ j6 p" z) ^2 B! B# C5 [
目的
7 F* J1 O: d1 O% h' e0 c0 }9 ]" v对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
& P$ w: e/ c& I5 D+ i; l2
% M# M3 F* \/ h' U适用范围6 i7 M8 l# ^, g; `
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
- F/ z- h( ^! f8 P# ?% z38 [( _) Q: p& j
职责, E, Y2 b( e u" h
3.1
& ]$ z+ T6 G( u生产部负责外包产品不合格的处置；0 H, x5 S7 \$ M% L5 x1 d
3.2+ r* o/ V/ N. c0 N" O o2 u! c' G1 J
供应部负责采购产品不合格的处置。% s, C/ P& ^& e0 q; a" c+ o
3.3
1 u3 Q2 X7 {9 I3 R: n质检部负责产品不合格的处置；) m U6 U% V7 b ]* l4 f; E
3.4
4 T- o9 a, {8 i, v( u% G+ H, B技术部负责不合格品的判定和重新检验。
% p7 r! b. d# w. q+ u4) @$ F( w1 P; k; P" N T& e) K
工作程序. M7 }4 a+ |4 U
4.1
, T! f. ^1 R1 D4 Q/ v4 C6 I" E采购物品不合格品的控制% I2 x0 H0 o' {6 c/ ?: R* U
4.1.1
% J/ n& B: B3 [! P采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。% r, n* g+ b+ A8 q2 p
4.1.2
+ J1 H' W1 D& ?- D3 W' d生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
o5 F- Y$ A2 Z. c- k0 P3 u) [a)
8 S! C* U7 b, u- b$ k% ?拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
: V& y+ X. n" y4 f+ X; I1 I" G+ H' jb)
& Y& @/ i7 O" P) x7 y0 J退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；+ I" U3 l6 t9 z' N8 f3 [
c): [- ], Y! o8 @- X
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。1 O) [, \( O$ d. C# d5 P
4.26 X$ m8 z+ N2 a W5 [2 d1 {
产品质量不合格品的控制
" y( P0 L2 U3 X# w: x$ c2 o/ X4.2.1. @$ e/ Y3 p& h" v9 [9 s/ B6 x% w1 w
质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。) [* A) l% _; N
4.2.2 g- M. x$ R) t. `7 t7 A) A! M" q, S% D
不合格品评审：
/ {, L4 E4 a, L/ b' la)
2 O0 u6 Z: {0 C1 m- \" p4 F9 z1 v一般不合格品，由负责人组织进行评审。
9 p, O& j) @; x/ Ib)' i1 W0 _& }, q! G- s
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
' X- W) S3 t! h" G. k4.2.32 ^+ m8 Y% q4 z7 Y* q
不合格品处置方式：0 j! l" i8 E) N( I$ U$ @0 }
a)! T& Y) O9 G. A
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
* g5 _" U/ c U" Fb)1 ~: A9 l; Z. \
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。
, I5 L4 q- W' w0 M; e7 ]4.2.4. l! O9 R2 `6 V" G, {
返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
' ~7 R& G$ \3 B# L( h4 J; f0 O4.2.5
7 X' r5 B+ R+ v1 {不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
* y: B8 z; F. F& @0 _5" R; @; e* a" k3 Y9 S; ?
质量记录; Z; ~2 I: k, B. c) z$ q2 c
①
0 B. A! D% ^ t8 @+ |# hHSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主