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外审提问汇编，三方审核时使用。( F' j: c4 [! x6 A! A/ a4 H) J7 v
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东风汽车传动轴) I9 x8 p4 @; j$ i
DQS审核员取证文件列表, i) V3 b3 h, o
1、 过程结构图、过程输入/输出表
* j' A' s7 y2 A1 C5 N, N. x+ ]2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
- C4 T9 S4 r/ p3、 公司年度经营计划/目标2 [1 R1 D6 [7 m" |, m
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
k$ z0 a g0 V, ?' K4 q) A: A5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
' d7 }! k7 z, ~6、 公司已有的第三方认证证书复印件# e9 I5 e2 ?( x: j
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）
3 }/ k& s1 L) _8、 年度培训计划（文件编号）
( t( t1 W3 Q( z3 G9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）6 w. {2 g, K/ Q. [; t" j/ x7 ]
10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）/ Q5 a' o6 S2 E" M
11、员工满意度评价表及分析汇总
' O }+ u& ?; }$ R$ e! B12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）, V* S' X" k+ H3 [: k3 Y
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
7 j4 [, r& u6 y% N7 w; s9 E14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）/ p7 A" z9 n% I* [2 }$ W8 ~
15、合理化建议列表（注明完成日期）% \3 Z) N, k6 a6 w" Z6 k
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
2 P- d( p1 r+ E/ X2 N* z17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）; _) u/ p: R& \
18、顾客满意度调查的内容一套( ]5 K% E' }+ _+ k( m" J5 `5 T
19、项目管理流程/实例一套2 R; x$ w8 M' X7 @: \1 p
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）1 C7 Y5 K0 t1 }; l
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
1 T- M" b$ J) I5 g; r7 g22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
5 r8 [* D# Z B8 z6 G; c# X23、公司各个班次时间表
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[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
