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外审提问汇编，三方审核时使用。
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东风汽车传动轴* c2 J& S3 ^! _* q& I. V1 A
DQS审核员取证文件列表7 i) @ L2 X' _/ h8 S! l
1、 过程结构图、过程输入/输出表. w. J+ U9 ^ ]
2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
h4 o0 w8 j4 A7 d' G3、 公司年度经营计划/目标( Y% Z" @* I" K
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）$ C" _9 C- a: L
5、 公司管理评审资料（管理评审报告）7 A3 k! n7 y, \( d7 t& J
6、 公司已有的第三方认证证书复印件
" [! p0 P9 H7 M# t3 L' H% O7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）% X) [* U# c, T- b
8、 年度培训计划（文件编号）
8 M. p# l$ w" c; n1 P$ N9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）" O' u7 {7 h) |0 k3 q# R9 G1 u
10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）
8 ]; n- R9 p" C7 ^* w; j& z11、员工满意度评价表及分析汇总2 Y0 h2 B% q! e* R9 C4 y
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）; E9 b/ `+ x8 i' \: t$ ~1 }$ Z
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
t% V4 F6 X, q, b14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
, S" B& c7 i$ r: W* R( E15、合理化建议列表（注明完成日期）
9 T' U/ r+ r8 ?/ c16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
! E! a) v8 L) u$ c8 O' [17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
' ~' N( x# f u, T18、顾客满意度调查的内容一套
8 U8 C" T. M3 O" D2 M19、项目管理流程/实例一套
: s/ V! w$ n7 m20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）6 t$ a; [, ?! h5 j i! h. M6 g
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书) W0 u8 G+ n) J' c4 F& R
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单9 _! O5 ~: C5 n" z$ f" [! S0 l8 ~2 g$ J
23、公司各个班次时间表/ ]* l5 \6 ?2 o* y
......4 V! G" J% q, m0 o# Q5 L
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[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
