ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

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ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！

7 x# _5 O9 r, w0 O昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。

歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。
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6 [7 {9 ?4 h# E- [
7 e9 K9 E6 C; H4 M. }: L( h9 X推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
（僅供參考）

2 u( _, `6 I& I5 u! u1.    環境因素(EA)調查表
2.    環境因素清單
3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
4.    法律法規一覽表
5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
! B# i$ A! s* o: q6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
. q6 Y+ R. f& r' ]! j7.    管理目標、指標、方案/List
& t4 V" m! w0 ^8 O/ [( L0 `1 `, _8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
/ y/ z; y' H" q0 _9 k9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
13.    消防器材配置圖、統計表更新--
$ R- E+ r- p4 p2 h3 ~14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
+ z* [  l5 L7 F, t# d1 D& [1 N16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
3 E  l2 |% V" D" p0 n+ G! A18.    合規性評價表&定期評價報告
- Q+ F' \; P" v: ~0 o19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
; G  r$ R; Q/ i20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
- J2 n1 [5 ~; a2 E22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
7 q8 L/ R3 a+ i& v) a* B8 w23.    附近居民調查表
7 G' V6 f% o% d1 N0 K: z3 Y7 [24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
25.    編制EMS內審Checklist
- ]- V/ \' L2 Q2 f0 Z8 @　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
5 T5 s% L2 y/ N1 _5 z- i" T' V$ D1 e26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
  Q/ k# I/ [% w* v9 Q+ w28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
) ?+ ~8 q$ ?# p8 G; h0 @- {29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
% C: ?0 w4 x% F$ e. P1 ^% d30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
/ y% D- z6 `# ~$ a1 r31.    不符合、糾正預防措施記錄
! d8 k# d- g' V9 f6 s4 _9 |6 k32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
29.XX鎮政府污水處理工程/方案

! ?/ K/ F" C) I3 W其他資料：
1.    環評批復(環境影響 評價報告)
2.    排污登記/許可/監督（資料）
3.    污水排放執行二級標准
4.    危險廢棄物轉移聯單
9 T0 {7 U& E: r9 ^- {. s1 [5 @5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
; ~* F% b, t4 `7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心
8 _, t, q# P  |
2 v8 ^3 R: \3 y! E
; Z1 D5 J; F6 \% E- _其他：
1、橫幅標語
, A* |& L; ], i: p2、張貼畫/宣傳語

! _7 |: F4 p3 f8 b0 X


補充－－個人見解，僅供參考：
$ t: |2 z3 c0 @  Y3 R
本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
- @9 Y2 n* A+ l7 E6 k& ]$ C　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
1 u# ?) {8 K$ u. O- T: F3 d: B5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
* D/ N2 Y/ O2 \0 p% J而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
0 X5 h1 n2 W. ]; V再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
& C, I: v6 ~+ v6 r- q0 a) d
) d7 p/ O/ c) H' ^未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。
2 r% X. Z+ v3 t) v
6 }5 y) O) i, z, J8 c) O2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施
* S& v) l( o# r
) u: `# F7 Q% S& z% F  v  Z2 O! l我給高層開的建議或觀察項：
: t7 C/ g4 R0 B: `/ }. q. ~　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
. ]- X* k2 P. S　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
7 s/ p! d% i3 S% t  Q5 Z) B　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
# A" s5 ?/ J( {; V) @　　5.     問題分析深度與解決。
, J+ |- {1 q  S$ n1 H
同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
6 k* ^: `% q. P* v　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
補充：
　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面
9 R# Z- w& }% [* A, S4 X& p
以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
, i- y& O* n7 A. k3 t# p‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
  `& j6 A' Y  m& F) C# w+ ^2 g‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。
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相信能取得共鳴與共識。