不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
& n$ {6 \2 _9 P5 J2 M$ ^, J8 P) \, c♦
1 V8 N/ }+ H5 i  `事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
  `7 i9 A0 l2 e& p* U♦
最好能开到责任单位，有利于以后的改正
♦
( T- Z, P, s6 d* i9 c4 U7 L性质判定：严重，一般，改进机会
4 K' b% Z. \# o, j+ |/ V判定准则按下述要求进行：
严重不合格：
1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
/ K& b5 K  e. `1 O  j2)
/ ?+ g2 h3 D/ g% `( H在一项要求中发生多处轻微不合格；
3 R/ q# s7 M! B5 d6 O6 m3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
1)
% `+ X" {' X5 U& g/ I  f一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
2)
在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
; l! P6 N( a. ]5 P" m4 {  U改进机会：废品过多，有更好的做法等。
2、不合格原因分析
/ u3 f' ^$ @. c9 W, f" k9 z♦
要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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( V3 L( v% v+ k7 k. R8 ~为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
: k+ j. E0 ], Y  m* A8 I: t2 i6 w3、纠正和纠正措施
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纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
; Z& u3 T. X% y/ J) F& h3 i+ u♦
9 D4 d2 O: k$ k( k+ A. M# g4 v纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
0 a: K: i  Z7 w2 H♦
1 E$ f5 \8 y3 I& K纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
( Z' d, b: A' _! F  o! G+ G♦
" |$ t7 E" y0 T/ X8 q- Y对实施过程要加以控制
4 B# j. ]3 l0 t6 Q$ m/ R♦
不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
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7 }4 I( A4 a2 ?实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
1 v/ U- K3 r5 q' Y$ U6、实施效果判定
$ E/ m) Z6 D* c$ S) i  t. ]♦
4 d& s1 r- F9 z7 ~" n% m发生不合格的原因的机会有没有出现
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( \# w, I4 K- Z  E* Z$ r1 z收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
6 ?+ ^0 r  n0 h+ r1 R/ h♦
4 _% C/ Q. |; G1 u! g$ Q# T能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001