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发表于 2008-6-5 09:23:48
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来自： 中国山东泰安
对于业务来说：: y! g8 T1 j3 j9 M# C) B5 N# W+ ^
1、提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。6 i6 F! `% d9 G1 d, o9 i
2、受控文件、编号、分发号、受控标识应该符合要求、清晰。' j! i" h0 o c7 S2 o4 v
3、 应该有“发文件登记表”并有发文范围的审批。% K4 C2 p6 a7 q5 u+ |
4、应该有“文件更改申请单”并应存在跟踪相应的文件是否进行了更改的记录
/ `' l" Z. [5 i+ k Q" q" r' X5、外来文件清单。 5 s5 D5 a/ m& m4 B. S$ A/ L3 F
6、应该有销售记录清单0 i9 P" x: \9 ^- D
7、“质量记录销毁申请表”
7 b, u6 B. r, B' J, h! v" R8、 本部门的职责和权限。& U/ q7 i. X, c4 [' m/ \/ Y( j
9、 部门内的分工明确规定
7 z1 ?) e1 [% O& s# I2 n, T10、 部门内部沟通的方式及活动记录. w/ u- R$ t" P4 s1 X: Y2 z8 m
11、 部门会议制度，会议记录
7 \% c& Y7 ~1 i; N$ U12、与顾客有关的过程（合同、顾客沟通的资料和记录如：顾客满意度调查，投诉等。）
+ c, x m* U3 u1 M) z; `5 \' h13、还有一系列的预防措施、纠正措施、数据分析、过程的监视和测量等内容参照《质量手册》和《程序文件》的相应部分进行编制- k* m/ M0 [) f7 X& M' \6 u
$ Y$ Q0 M# |, Z, V4 }
" b$ S; \3 l6 }6 V$ A各部门之间多沟通，本部门之间协调好，严格按照《质量手册》和《程序文件》的有关条文处理资料，问题不是很大。 |
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