|
|
马上注册，结识高手，享用更多资源，轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？注册
x
我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：
6 f$ V1 O' x) D6 a4 Z, y1 目的
, N7 }3 K2 R% V. W# _; V2 适用范围
1 ?) W+ [" j. j- p9 g3 N% [3 职责
' f' `$ M9 |7 j. H4 工作程序/ r- J9 N4 I! G- F) S" M
5 相关文件（有些公司没有这一项）
& W4 A' F# F0 S! |2 ?2 x6 质量记录' Z6 L! s$ J8 O
" ~2 j ?( ^7 d$ R5 K9 {
这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好7 ?% W' y- Q% S
不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？7 M m0 k" Q r' S
以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？: Y8 x) p$ |" `7 i
& \/ C' I) O; @+ y4 O
1& _8 ~% l) q. C
目的; w: s1 R3 @+ N7 I) I
对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。% Y1 W5 ?# h e" l8 X1 G: V7 |
2% G& ^, z0 K3 i
适用范围! @0 i- K3 \% o" f) j
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
: Y9 l* F3 G/ ~7 U0 {3% T- ^* @6 C* A1 x# I& c
职责" I' L/ P! H4 g1 q* ]
3.1
1 W* k0 ?$ d0 I5 }生产部负责外包产品不合格的处置；8 c! `$ a/ o* S+ f& A
3.24 }6 u! R! I( `* s2 |
供应部负责采购产品不合格的处置。
" h8 L/ U+ u# ^( C; {. O* ?8 {% b3.3" H9 T1 l3 ~3 E6 b3 P6 e! P
质检部负责产品不合格的处置； _& @8 Q: U @7 _- U) i" {0 o3 M
3.4) S2 V+ I& C! { K7 v/ r
技术部负责不合格品的判定和重新检验。
; \ y: F( I* p! L4! f( t6 c0 C+ v% R, K5 V! T
工作程序
% f6 a! z2 _, M( J" ?9 a4.1" ?! j5 l; F9 o9 a
采购物品不合格品的控制
0 D, q8 n8 Y% n# w5 R4 b4.1.1
+ ^8 R' ^! q( w& B采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。! ^0 }& ]. ~1 d
4.1.2
( o: B9 m K* P9 t生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：) S0 c% E! _! I' [/ ~7 J8 Z$ s( D( s
a)7 B; l( M+ m9 O
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；# p. p( T0 w, o* y
b)
$ C5 j9 z3 z1 E( A- m$ }退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；
6 V0 o6 a$ t$ | `% P6 x3 dc): p2 H" L* A- o9 e" k5 I
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
2 K9 ] j3 `, N+ C2 j' `; T: O4.2
' a# J& w9 I( f* \9 b产品质量不合格品的控制; u& J l+ R5 k8 y! D3 A
4.2.1
& S/ s8 ?8 I2 \& Y/ G, m( l; ^7 s质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。5 S2 i& Z. o+ p. o, b6 k
4.2.2
2 J N$ c4 i' L$ ^5 w) K/ @不合格品评审：
8 {; t" F( I2 Sa)
9 c: ~- E# i3 d1 O一般不合格品，由负责人组织进行评审。
* t( ^+ w3 e2 b) w- {5 s" Ob)4 S& S* ?2 Z* i' V& R( E1 }6 Y
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。
3 i5 j5 V/ W# |% q4.2.3
' N: I% J3 O/ l0 S' @不合格品处置方式：- n A" m( m" C9 |
a)2 G# u' Q' L' e& D2 E' x( o
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。% B0 s5 A% U7 A
b)2 o1 a9 h' j( D- N# n9 V* o
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。' F3 V- K7 l: w/ Z) o+ ]# i. c
4.2.4
' k2 A3 A' c* x& b+ |9 n6 A返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。, h# L; @8 ` {! G
4.2.5
4 k, M# n2 [4 Y: ^/ ?. H) e3 }不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。! d- s5 B& z; G+ T
5) `3 F- ?6 o8 f7 ^. T1 J6 }
质量记录
3 Y1 L6 Z( T( L% \. D, h; K①
9 ~% f& `, c9 T2 e- aHSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
|
发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主