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外审提问汇编，三方审核时使用。& u# E W' {) _$ Q& ~, R! W/ A
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东风汽车传动轴
: J; n! |" ]: h }DQS审核员取证文件列表
0 t3 z5 d! A, E! [1、 过程结构图、过程输入/输出表* o+ g! t2 y' j! x7 s' ]
2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
0 a1 P0 l- O ]) P# N+ J2 ^3、 公司年度经营计划/目标2 b9 z/ K( r% H5 r
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
, R- \7 V/ o6 u O6 A- {; T5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
4 [/ @) `' S! Q) f- y6、 公司已有的第三方认证证书复印件' P( c# g* C0 G5 t! k) d
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）
: [7 X3 |& A7 q! { M% C8、 年度培训计划（文件编号）2 Q6 I4 f: }9 y6 N0 a
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）; {" T' G5 w0 X/ a
10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）5 g: G. p2 O2 C* \9 H, o( O9 J# V
11、员工满意度评价表及分析汇总& w* ], t4 u3 f$ p- t
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）8 L) I5 @, A# G% N* u& c: A
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
% O" {' i4 v( r3 F14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）+ |. {9 g0 c$ C P
15、合理化建议列表（注明完成日期）
# u- t- T5 A) D9 {( L% U16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
$ a$ d: b2 O. l4 d8 _17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）$ U0 `: U7 r* ^7 B% v& Q4 G" ^
18、顾客满意度调查的内容一套
' b/ p2 _$ a& Y( C* U3 x- e19、项目管理流程/实例一套
# o$ d. b3 w/ z6 `+ n& j20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
! j$ K: F) [* K+ H0 H9 q21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
; a# t7 g1 b( A! J22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单* X- K4 K- X: h6 J n
23、公司各个班次时间表
! T# P3 f' O: d, w+ c/ i1 k......
* I9 ]+ j! b3 X9 V
! z8 Q* S2 |$ b. {2 U+ Q* M[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
