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外审提问汇编，三方审核时使用。% \5 i8 q8 W3 o" A) ]' ~
$ M; a0 Q: Q2 {9 K3 x% E东风汽车传动轴0 ^. O! `0 K M" B; `: B( m3 s
DQS审核员取证文件列表
& C6 z' Z. P" {7 j" { C1、 过程结构图、过程输入/输出表
+ {7 \) X6 A: T0 e" L8 C2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）' ^; I1 T1 Q; H7 r9 `
3、 公司年度经营计划/目标
; d0 ^% D* h2 e$ r9 A3 Y& {4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）1 R: f9 A8 ^5 g: m" i/ ^
5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
! p; n- A2 _* |6、 公司已有的第三方认证证书复印件
; w \# G7 G6 ~7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）
6 Q( I+ `9 d7 ~- d8、 年度培训计划（文件编号）; c I, T# I4 T) s: J: r6 `( s
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）% [/ X. y. j, w3 Z5 f
10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）1 p$ W0 e4 ?( t% f7 O( Q
11、员工满意度评价表及分析汇总, f! o* b/ a0 l0 S
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）* E$ z$ u0 X( o) s
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
K6 L- g! d y2 r3 s S2 L14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
' J6 V9 E" }) W9 _. c15、合理化建议列表（注明完成日期）6 e' ^ {1 W# b2 s( b
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
0 m, Y! y& C0 A5 d& V17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）7 x! b6 Y7 Z$ x6 i
18、顾客满意度调查的内容一套
$ `6 B: G5 z2 l) I {- b19、项目管理流程/实例一套8 L1 \2 F0 Z! r8 O) p$ n9 O
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）3 B7 i _: n+ E% Y
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
$ \. b a+ l8 H6 {; J22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
2 U- z4 \7 c; Z8 Y( s1 e23、公司各个班次时间表! n; o; }: Y- X" m: g
......0 m: l( w+ _; V* t8 X* b
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[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
