16949模具工装控制程序那位有

俺家女人 · 发表于 2009-3-23 21:51:54

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hxg168 · 发表于 2009-3-23 22:58:05

工装模具控制程序（isots16949）

1目的和适用范围
1.1为了使工装、模具充分满足产品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序规定了公司正常生产所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。
1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具。
2引用文件
2.1《技术文件和资料控制程序》、
2.2《采购控制程序》、
2.3《供方管理程序》
2.4《主要自制工装、模具、检具的标识办法》
3术语
无
4职责
4.1生产安全部是工装、模具的归口管理部门。
4.2技术发展部负责工装模具的设计、审核及加工工艺的编制。
4.3模具分厂负责工装模具的制造、标识、修复及工装模具库房预防性维护等管理工作。
4.4质保部负责工装模具入厂（库）的验收工作
4.5各分厂负责正常生产工装模具的使用及日常维护管理和保养。
5程序
5.1工装模具控制流程图（见附录1）
5.2工装模具控制流程说明
5.2.1工装模具的设计
a)在新产品开发试制阶段，由技术发展部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求设计工装、模具图纸, 项目负责人应对验收提出具体要求。
b)在产品试制/试模后，技术发展部应根据产品试制/试模情况，考虑是否需制造定型工装，如需要应由技术发展部负责设计，技术部部长审核，总工程师批准。
c) 生产中从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的设计更改/修改的，则应由专人负责更改，具体按《技术文件和资料控制程序》。
5.2.2工装、模具的制造
a)生产安全部根据“（　）年（　）生产计划”“工装模具消耗定额”及“工装模具生产日报表”编制“（　）年（　）月工装、模具制造计划”。
b)由模具分厂根据技术发展部提供的图纸/或要求组织制造，并对完成情况进行月统计分析，填写“（　）生产活动分析”。
c)如公司无制造能力，委托外加工时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理要求和进度计划，并由采购部负责跟踪进度情况，具体按《采购控制程序》执行。
d)对委外加工供方的控制具体按《供方管理程序》。
5.2.3工装模具的验收
对于自制或委托外加工的工装、模具验收方法：
l同委托外加工单位提供工装、模具的全尺寸、材质、热处理检验报告，由质保部核对图纸确认；
l按图纸对工装、模具进行全尺寸测量并填写“（）年工装、模上具检测记录表”；
l按试加工/试模后的产品进行检验，并填写“（）年工装、模上具检测记录表”。
5.2.4工装、模具的入库、保管
a)已批量认可、正常生产和返修后的工装、模具入库时，必须附有质检员填写的 “工装、模具验收单”，保管员据此单填写“工装模具履历卡”。
b)模具分厂负责用电火花在工装、模具非工作面上刻写产品代号并附流水号，具体按《主要自制工装、模具、检具的标识办法》，如果工装、模具是顾客提供则还需加注顾客名称缩写。
c)模具分厂必须对所移交的工装、模具进行分类编号、标识，填写“工装模具生产日报表”并建立“工装模具管理台帐”。
d)对于工装、模具的存放和维护应定期进行检查，并填写工装、模具“仓库管理检查表”
5.2.5工装、模具的使用和保养
a)正常生产所需的工装、模具由使用分厂开据“工装模具领料单”到模具仓库领取，“工装模具履历卡”跟随模具一同领出。
b)工装、模具每班使用完毕后由操作人员对产品进行未件检验，以判定工装、模具可继续使用的程度，对于处于精度极限的工装、模具，应立即送交生产安全部进行预防性维护。
c)操作人员对正常/完好的工装、模具负责清洁、润滑保养，防止其损坏和减少磨损。
d)在生产或现场放置的工装、模具需悬挂合格、待检验、待修理和报废、封存的标识。
e)工装、模具需修理时，由使用部门开具“工装、模具返修单”通知模具分厂进行修理。
f)由生产安全部根据工装、模具使用频次、磨损情况及其重要程度，编制工装模具“库存定额管理表”，对于易损工装、模具准备最小储备量。
5.2.6工装、模具的报废
工装、模具的报废由模具分厂质检员填写“工装、模具停用报废单”，经总工程师批准后，保管员及时封存报废模具。
6、过程绩效指标及计算记法
工装模具完好数
6.1工装模具库存检查完好率%=工装模具完好数/工装模具总数100％
6.2工装模具交验合格率%  =检验合格模具数/ 加工工装模数 × 100%

7、质量记录清单
工装模具返修单       工装模具领料单       工装模具验收单
工装模具管理台帐       工装模具停用报废单       工装模具生产日报表
工装模具履历表       库存定额管理表       （　）年（　）生产计划
（　）生产活动分析       工装模具消耗定额       仓库管理检查表
（　）年工装、模具检测记录表                （　）年（　）月工装、模具制造计划
8、附录
附录1  工装模具管理流程图
附录2  记录表样
附录号       记录名称       记录编号       保存期
2--1       工装模具返修单             3年
2--2       工装模具管理台帐             3年
2--3       工装模具领料单             3年
2--4       工装模具停用报废单             3年
2--5       工装模具验收单             3年
2--6       工装模具生产日报表
2--7       （　）年工装、模具检测记录表
2--8       工装模具履历表
2--9       工装模具消耗定额
2--10       （　）年（　）生产计划
2--11       （　）年（　）月工装、模具制造计划
2--12       （　）生产活动分析

9、更改记录
序号       更改通知单号       更改日期       更改页码       更改标记       更改人签字

俺家女人 · 发表于 2009-3-24 12:36:18

谢谢了，但是我觉得这样不是很全面，能有更好的吗？

hxg168 · 发表于 2009-3-24 15:39:16

:设计控制程序
1. 目的
明确设计输出满足设计输入的要求，确保本厂的设计项目符合顾客要求，使设计
过程处于受控状态。
2. 适用范围
适用于本厂产品设计/开发的控制和验证。
3. 职责
3.1 总经理负责下达新产品设计/开发项目，总经理/副总经理负责设计/开发项目各阶段的审核和批准。
3.2 副总经理负责新产品设计、开发活动的协调。
3.3 工程部经理负责执行新产品的设计/开发技术工作并负责对设计过程进行控制。
3.4 质量部负责工程部提出的设计/开发阶段所需检测。
3.5 制造部负责工程部提出的设计/开发阶段所需的原材料、工装模具等的采购，配置设计验证阶段所需人工、设备和场地。
3.6 销售部负责与客户的联系。
3.7 行政部负责设计/开发项目所需资金的配置、组织人员的培训、开发费用及产品成本的核算。
4. 工作程序
4.1 产品设计
4.1.1 工程部项目开发人员根据合同评审记录、项目调研资料、从市场或客户处获取的样品设计产品图纸、工装模具图纸或提出工装模具技术要求。
4.1.2 工程部开发人员根据产品功能、客户要求、产品市场定位等确定工程规范（包括特殊特性），提出采购设备规范。
4.1.3 工程部根据产品加工要求初步制订加工工艺、原材料及设备报价。
4.1.4 制造部根据工程部的要求负责提供外购、外委、原材料及设备报价。
4.1.5 工程部在开发过程中根据需要可选用如下技术
a. 几何尺寸和公差（GD&T）；
b. 质量功能展开（QFD）
c. 制造设计（DFM）/装配设计（DFA）；
d. 价值工程（VE）；
e. 试验设计（DOE）；
f. 失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；
g. 有限元分析（FEA）；
h. 实体造型；
i. 仿真技术；
j. 计算机辅助设计（CAD）/计算辅助工程（CAE）；
k. 可靠性工程计划
4.1.6 完成以上工作及《项目设计审核表》规定的其它工作后填写《项目设计审核表》，由负责该项目的项目经理及工程部经理审核后呈总经理/副总经理审批。
4.2 样品制造、加工
4.2.1 项目设计经总经理/副总经理审批后实施样件制造、加工工作。
4.2.2 制造部根据工程部提出的图纸、样品、样件及（或）技术规范按《采购控制程序》要求负责完成进行工装模具、外委加工、原材料及设备的采购。
4.2.3 工程部负责完成外委工装模具的调试和工艺验证。质量部根据工程部的要求负责完成外购零部件及试模样品的测量。
4.2.4 工程部负责完成产品/零件图纸的修改和确定。关键尺寸或工程规范的修改必须征得客户的批准。
4.2.5 工程部负责完成加工工艺文件、作业指导书、检查标准。
4.2.6 质量部负责完成检查、检验文件起草交工程部认可。
4.2.7 工程部负责完成至少3件样件制造，交质量部检测，顾客有特殊规定的除外。
4.2.8 根据顾客的要求将样件及检测报告交顾客批准。
4.2.9 完成以上工作及《样件审核表》中规定的工作后填写《样件审核表》，由负责该项目的项目经理及工程部经理审核后连同一件样件呈总经理。副总经理审批。
4.3 小批量试制
4.3.1 小批量试制一般进行4小时运行，由工程部负责。当小批试制不成功时必须评审后再次进行，直至成功为止，以验证证实工装、模具及设备的可靠性。
4.3.2 制造部负责按工程部的要求负责小批量试制所需原材料、外购零部件、外委零部件的采购，负责小批试制所需人工、场地、设备的配备，操作员工必须接受工程部主管技术人员培训和指挥。
4.3.3 质量部按工程部的要求负责配备检查、检验、试验人员及设备，负责零部件、产品的质量控制，工程规范的更改必须按《设计更改程序》执行。
4.3.4 工程部负责关键技术指标的工程能力指数的测定和确定。
4.3.5 工程部负责小批试制过程的记录。
4.3.6 行政部根据工程部的记录核定开发成本和产品成本。
4.3.7 各职能部门按《生产件批准程序》的要求完成顾客提出要求的其它工作。
4.3.8 完成以上工作及《小批量试制审核表》规定的其它工作后填写《小批试制审核表》后呈总经理/副总经理审批。
4.4 组织与技术接口
4.4.1 各相关部门经理对本部门在产品设计开发过程中承担的工作质量负责。
4.4.2工程部在要求其它部门提供本程序职责及工作程序中的所规定的支持时，必须
采用书面形式并经项目经理签字。必要时由工程部经理签字。
4.4.3 产品开发设计过程各阶段的审核文件及相关资料必须由工程部负责存档并由资料室保存至少15年。
4.4.4 除了本程序第4条审核、审批外，必要时，工程部经理应组织相关人员对技术文件、样件、加工运行结果进行评审，并将评审报告纳入相应阶段审核资料中。
.4.5 设计输入
4.5.1 设计输入主要来源以下方面：
a. 《项目调研授权表》及《项目调研审核表》相关资料；
b. 相关合同评审资料；
c. 样品样件测试、试验结果；
d. 顾客提供的工程图纸、工程规范；
e. 相关法律文件。
4.5.2项目经理必须在产品设计阶段，根据设计的进展情况组织对以上资料中的相关
工程规范进行评审，对不完善的、含糊的或矛盾的要求应会同提出者一起解决。
4.5.3必要时，产品设计人员应对榈、样件进行计算机辅助测量（CAM），计算机辅
助设计（CAD）和计算机辅助分析（CAM），以上工作如外委按《采购控制程
序》办理。
4.6 设计输出
4.6.1设计输出主要有：
a. 设计失效模式和后果分析（DFMEA）；
b. 可制造性和装配设计；
c. 设计试验；
d. 设计评审；
e. 制造样件—控制计划；
f. 工程图样（包括数学数据）；
g. 工程规范；
h. 材料规范；
i. 图样和工程更改；
j. 新设备、工装和设施要求；
k. 特殊产品和过程特性（或图纸上标注，项目小组评审和确定）；
l. 量具/试验设备要求；
m. 小组可行性承诺和管理者支持等；
4.6.2设计输出应满足所有被确定的设计输入的要求。
4.6.3设计输出文件在发布前，由工程部经理负责组织各相关部门的有关人员对其完
整性和正确性进行评审。
4.7 设计评审
4.7.1根据“设计/开发进度”要求，在设计的适当阶段由工程部经理组织有关人员开
展设计评审，以保证有关的设计结果符合设计要求。
4.7.2每次评审的参加者中应包括与被评审的设计阶段有关的所有职能部门的代表，
需要时，也可邀请其他专家或顾客参与。
4.7.3每次设计评审后，由工程部经理负责编写“设计评审报告”，由副总经理审批。
项目经理负责组织有关设计人员针对“设计评审报告”中提出的改进建议，对
原设计进行改进和完善。工程部经理负责对改进建议的落实情况进行验证。
4.7.4所有的设计评审均并纳入项目设计审核资料中。
4.8 设计验证
4.8.1在设计的适当阶段，由项目设计负责人或其指定的设计人员负责组织有关人员
进行设计验证，以保证设计输出满足设计输入的要求。
4.8.2设计验证可采用如下方法（但不限于以下方法）：
a. 变换计算方法进行计算；
b. 新设计与证实的类似设计进行比较；
c. 进行鉴定试验等。
4.8.3负责组织设计验证的人员依据设计验证结果编制“设计验证报告”，“设计验证
报告”经工程部经理审批后实施。
4.8.4项目设计负责人应组织有关人员，针对“设计验证报告“中提出的问题组织有
关设计人员对设计进行修改。
4.8.5设计验证不仅要评价产品性能、结构等方面是否满足预定的设计目标的要求，
还要考虑产品寿命、可靠性和耐久性，当顾客有明确的性能试验要求时，必须
满足顾客此要求。
4.9 设计确认
4.9.1设计确认方式一般通过样件制造以及对样件（或组件）的测试、试验的方式进
行。
4.9.2项目设计负责人负责针对设计确认中提出的问题组织有关人员进行整改并将整
改结果书面报告工程部经理，工程部经理确认设计结果符合规定的设计要求
后，报副总经理对设计文件进行批准并发布实施。
4.9.3设计确认的有关记录由资料室负责长期保存（15年）。
4.9.4批量生产前，必须按顾客要求完成PPAP的所有项目。
4.10 设计更改按《设计更改控制程序》执行。
4.11 顾客样件支持
4.11.1当顾客要求时，必须有全面的样件试制计划，由项目小组负责实施尽可能使
用与正式生产中相同的分承包方、工装和过程。
4.11.2性能试验必须适当地考虑产品寿命、结构、可靠性和耐久性等，须跟踪所有0
的性能试验活动，项目小组予以监视及时完成并符合要求。当这些服务被分包
时，工程部应提供技术指导。
4.12 保密
当合同有要求时确保与顾客签订开发产品及有关产品的信息的保密。
5. 相关文件
DJ-QP0402《设计更改控制程序》
DJ-QP0501《文件和资料控制程序》
DJ-QP1601《质量记录控制程序》
DJ-QP0202《产品质量先期策划控制程序》
6. 记录
DJ-03-010 《项目调研授权表》
DJ-03-011 《第一阶段申核表》
DJ-03-012 《第二阶段申核表》
DJ-03-013 《样件审核表》
DJ-03-014 《初始样品审核表》
DJ-03-015 《终期认可表》
DJ-03-017 《设计更改申请单》
DJ-03-018 《设计更改通知单》
7. 编制：

8. 审核：

9. 批准：

hxg168 · 发表于 2009-3-24 18:24:06

目的
规定了公司内生产过程中所用工装与模具的管理程序
范围
本程序适用于**公司所有工装/模具的管理
定义
工装模具：产品制造过程中所用的各种装置的总称
涉及部门
生产部
质量部
生产保证部
一般原则
工装/模具库设立工装架，库管员凭做出合格结论的工装/模具现场验证检查清单建立模具台账，按模具分类摆放于工装架上。
工装/模具借用和归还时应有专人负责，借用时要提前半小时通知库管员所需的工装/模具。该批产品做完后应及时归还。
库管员接到生产部门工装需求通知后应及时准备工装模具。如发现工装模具缺少时查清后应立即报告给工艺课、工装课、使用部门。
工装/模具借用和归还时需填写工装/模具履历册，发现问题及时报修，库管员填写报修单送工装课，修理完成后经检验并验证合格后方可使用，并做好记录。
程序
设计工装/模具，见《工装/模具开发》。
工艺课对完工的工装模具首先按照图纸进行尺寸符合性检验，合格后由工艺课填写“工装/模具履历册”及《工装/模具现场验证检查清单》的有关内容。
工装模具验证
由工装课组织人员在生产现场用工装/模具加工样件，样件经车间检验员检验，如合格则证明模具符合工艺要求，由检验员在“工装模具履历册”内的验证记录表上签字认可或盖检验合格章，如不合格则通知设计人员修改设计。
验证不合格的处理
当发生工装/模具验证不合格时，工艺课首先复核工装/模具图纸
如果工装图纸符合产品零件图，在设计人员的指导下，由工装课进行尺寸调整，然后重新试模。重新验证合格后，由工装课填写“文件更改通知单”。更改工装模具图纸尺寸使之与工装模具一致。
如果工装图纸不符合产品零件图，由工装课填写“文件更改通知单”，对图纸进行修改，工装模具也做相应的返修。经尺寸检验合格后仍需重新验证。
验证合格后，工装课填写“工装模具履历册”及“工装/模具现场验证检查清单”，参与人员签名确认。
合格后的工装连同“工装模具履历册”、“工装/模具现场验证检查清单”及图纸入库。
库管员将工装/模具上架存放,建立工装/模具台帐。
工装借用
工装库管理员必须认真核对所借出工装与生产部所要求的工装是否一致。
确认以后由工装库管理员填写《工装模具履历册》，并将工装交生产使用部门。
工装归还
在该批产品做完之后，工装必须立即归还工装库，并放置待验收区。
上一班借出的工装，需下一班归还的，生产部与库管员需做好交接工作。
工装库管理员对归还的工装进行验收，合格后填好《工装模具履历册》，上架存放。
若需对工装作适当处理的(如防锈等),由工装管理员进行。
验收不合格的工装放入待维修区，由工装库管理员及时填写《工装维修申请单》送工装课。
工装的维修与保养
进入工装库的工装，工装库管理员不再对工装的合理性与正确性进行确认。
工装课必须及时根据《工装维修申请单》确认工装是否可维修。
可维修工装修复后，交工装库备案入库。
不可维修工装，按本程序6.7申请报废。
定期对工装库进行检查，保持工装库整洁，有序。
工装的报废
工装课将不可修复的工装填写《工装报废申请单》申请报废。
工装报废之后，由工装课与工艺课确认是否需要重新制做。
需要重做的，按《工装/模具开发》相关规定及本程序执行。
不需要重做的，由工装课通知工装库将该工装相关信息删除。
职责和权限
工装库管理员
新工装入库的验收，存放，建立台帐。
借出、归还工装的核对，验收，清点。
工装保养。
工装课
负责工装/模具的制做
负责工装/模具库的管理和维护保养
组织工装/模具验证工作
生产部各课室
提供资源,参与工装/模具验证工作。
工艺课
负责工装/模具的设计，开发和改进；
负责工装/模具的检验；
参与工装/模具的验证。
质量部
参与工装/模具的验证工作
流程图
见附件
表格和附件
ADD-PCD-MA-001. F1E：《工装/模具现场验证检查清单》
ADD-PCD-MA-001. F2E：《工装/模具台帐》
ADD-PCD-MA-001. F3E：《工装/模具报废申请单》
ADD-PCD-MA-001. F4E：《工装/模具报修单》
ADD-PCD-MA-001.F1W：《工装模具委外加工单》
ADD-PCD-MA-001. F2W：《工装/模具履历册》
参考文件
《工装/模具开发》
修改说明
新程序第零次修改

[ 本帖最后由 hxg168 于 2009-3-24 18:29 编辑 ]

俺家女人 · 发表于 2009-3-25 11:34:55

表格和附件
ADD-PCD-MA-001. F1E：《工装/模具现场验证检查清单》
ADD-PCD-MA-001. F2E：《工装/模具台帐》
ADD-PCD-MA-001. F3E：《工装/模具报废申请单》
ADD-PCD-MA-001. F4E：《工装/模具报修单》
ADD-PCD-MA-001.F1W：《工装模具委外加工单》
ADD-PCD-MA-001. F2W：《工装/模具履历册》
你要是把这些表格也发上来就好了，可以吗？《工装/模具开发》

[ 本帖最后由俺家女人于 2009-3-25 11:42 编辑 ]

yu-jk · 发表于 2009-4-2 18:08:04

我有一份，现以附件发给你，内附相应表单。

yu-jk · 发表于 2009-4-2 18:10:48

工装管理程序续上。

gany · 发表于 2009-4-12 08:17:47

要是有表格就好了，

俺家女人 · 发表于 2009-4-19 17:20:25

很是谢谢大家，谢谢了。不知道还有更好的吗？

tycat · 发表于 2009-9-3 19:01:31

嘿嘿，不錯，學習了

16949真正能實施還是有意義的

风雪流沙 · 发表于 2011-10-13 16:08:50

真的很棒。呵呵。下来看看表格

mayong211 · 发表于 2011-10-18 11:05:41

真的很不错，学习了。长知识了。

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ISO/TS16949:2002 最全的了，再没了，还不满意就没办法了

我把我们单位的贴给你看看

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