不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
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' E/ I: V  p' E' i  w( y: S, {" Q  c最好能开到责任单位，有利于以后的改正
: x5 R9 c1 G8 C8 b7 N% o" v- ]( c: [♦
* F( Q- v3 w, @4 M) i* t性质判定：严重，一般，改进机会
判定准则按下述要求进行：
严重不合格：
9 f4 p* F9 ^' X- G1)
. L. b, O! x% u; D" I7 L证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
' |: D( L- I0 g8 K) R2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
; X' ~; [' w. z& Y1 D7 {3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
5 k0 [% D& e7 B; O/ D一般不合格：
: r: W9 x. T# K$ n& W1)
3 I" y. i  c6 Z5 m2 K$ A一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
/ r; W1 Q6 o. t2)
  X7 R5 @) S1 `  h+ v) d5 L在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
/ y( v* t# a4 j) A# [* D* O, p改进机会：废品过多，有更好的做法等。
7 s/ M( }9 X+ C" b! O4 b( G6 r: E( d7 W2、不合格原因分析
; l) O8 n  V7 `  s♦
# G: I8 _' j6 Q1 u% O6 a要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
# \0 H1 u  L$ v; i& Y♦
0 V; ]( Z; J' E纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
& z9 W) I/ E6 {$ h7 ?♦
. m3 Q+ f! ]# J: {纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
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) u! V' d2 F6 e! ?7 b0 G2 R纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
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对实施过程要加以控制
$ D/ k; ~2 Z4 w% X! g♦
不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
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实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
1 z: G! n4 Z: R♦
发生不合格的原因的机会有没有出现
6 |- o) z" a. }# \% S) G♦
8 r3 i- T  B5 r8 R+ l+ n! Y4 [, G# M收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
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能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001