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发表于 2008-6-5 09:23:48
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对于业务来说：1 D, r. J2 x- I6 W+ r% I
1、提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
7 I& J, B" z2 D% q' Q% a2、受控文件、编号、分发号、受控标识应该符合要求、清晰。9 ]4 B& k3 J" Q; P1 g. u5 D
3、 应该有“发文件登记表”并有发文范围的审批。
% b) w% W' B8 ~& B7 f7 h7 O4、应该有“文件更改申请单”并应存在跟踪相应的文件是否进行了更改的记录
& W9 r, V4 s0 k1 b5 l; j5、外来文件清单。 ! V1 ]; c) B9 B% A! d5 P/ S7 {
6、应该有销售记录清单
- n# V9 g8 y! c2 f6 m9 j# n! `7、“质量记录销毁申请表” 9 y) V9 Q: A* s# F' @
8、 本部门的职责和权限。
7 Z+ `! ?3 T2 a/ M# J# n9、 部门内的分工明确规定
: B. `; H' T% ?# w% H) k" P10、 部门内部沟通的方式及活动记录
4 H3 X( B# ~4 L11、 部门会议制度，会议记录0 b* P( [/ C& R* Q
12、与顾客有关的过程（合同、顾客沟通的资料和记录如：顾客满意度调查，投诉等。）% t/ n& A) M1 B; r
13、还有一系列的预防措施、纠正措施、数据分析、过程的监视和测量等内容参照《质量手册》和《程序文件》的相应部分进行编制
6 H/ g; x" J- @" H" @/ [9 `+ D# m, v5 J0 V
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各部门之间多沟通，本部门之间协调好，严格按照《质量手册》和《程序文件》的有关条文处理资料，问题不是很大。 |
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