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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：9 H ]* B1 W9 M
1 目的
8 f$ O8 X; P$ Q% w0 {+ X3 [2 适用范围$ A) M$ o( g) l M, p* A! ?5 N
3 职责
7 c3 u8 Q( {3 \2 T: A0 z4 工作程序
( C' K5 s. J8 O5 ~/ H5 相关文件（有些公司没有这一项）
6 Y K/ z' s, J( m w9 _/ C. o6 质量记录
5 W: }4 b4 C, ~+ Y: c0 n$ W
* B1 W! C* s6 b! b5 C这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
, n. v" L. G" |" i不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？
4 \' }+ y3 h0 G" [5 r以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？8 e) n7 G K& r# s" f3 e
! \8 E4 n7 ]' N9 U3 }& \) ^1) Q& n% @' U7 V* j4 i
目的
$ S" h9 @% e8 l1 \& y对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
9 T- g8 k# \1 P5 @2, ]" w Y. O$ s
适用范围
u ^: K; v# X: n* y ^适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
3 W# O& L) l: B37 i0 n, G+ v {2 t9 A1 }% r
职责
8 k9 U. F$ |$ t, @" e8 S3.1
5 |9 [2 W2 g2 Q$ C% U" S( S6 G生产部负责外包产品不合格的处置；
$ L; K: O' L$ K3.26 {+ Q4 ~$ }; m3 X# C
供应部负责采购产品不合格的处置。0 E7 g' R: D# w7 |9 L; F
3.3
t& J$ ~$ {) G3 `, R8 {质检部负责产品不合格的处置；
# n5 b+ } m- s" S4 I8 Z3.4: H+ F1 t/ _* d) u9 Q# w
技术部负责不合格品的判定和重新检验。
5 \4 m, Q9 Y8 p3 M9 T42 |% U8 z1 Z9 _3 ?" w( t
工作程序4 Z4 F+ t& |; j- ?; B0 {- } x
4.1
# N: E' j9 r1 P) T; I6 v采购物品不合格品的控制
7 J( ?; W" s2 M- n" }* e! u4.1.12 G8 v+ U5 D+ r% _) _' D' J
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
- x& @( ^5 ?" m' j6 x7 v4.1.2
% n3 f! `. V. {生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：
; V4 B) k/ B" ~; T) i& j1 Ma)3 J( j6 y c! d+ T2 ?
拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
4 `" ]: p( h$ {' n! Y( D0 Lb)9 j1 S/ }, {. G
退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；" a: Y$ i; ^7 i5 S+ b u& K7 b0 t1 x
c): M* {6 E+ @3 G( c u3 W
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
2 i/ a3 Q: h& a- m& f' s4.25 C: ?" e7 F# ^! Y1 w1 \2 W) o
产品质量不合格品的控制0 s$ D4 d, }2 v# ?: c
4.2.1
) W2 W/ _7 c. Q- g4 c5 @9 d质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
& n/ @5 O: X& l: f2 V4.2.2! u. }! g7 k4 T! G
不合格品评审：
* k% V+ j. `9 ga)3 ^ F, }2 V7 f$ }$ l
一般不合格品，由负责人组织进行评审。' l: m; {, Y. s& S
b)" N( R5 m i& \
严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。, H$ W- a- ?" T4 ~
4.2.3* f, Y* e* u( O6 M" ^; l
不合格品处置方式：( i- a w3 z, D* r$ l
a), Y/ J& t! R. K# E4 [
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。: s* M$ i0 C6 U7 J8 h# q
b)8 C; H6 _8 J& l# Q' L6 @
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。3 l$ C7 [4 h) u; x# v
4.2.4! d2 W0 m9 h3 g, R4 l
返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
! l8 z. x# k9 f- F% \4.2.5" O" |+ w+ c5 f; P
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
0 E+ K+ r2 @/ ?2 n- I0 u5
5 A1 {$ c! ?$ x7 E, q质量记录
) K0 o, {5 h" x* |①6 J7 Q4 K1 p9 R' q5 q$ `- E7 U
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主