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外审提问汇编，三方审核时使用。3 [8 O/ q6 H$ k f# W
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DQS审核员取证文件列表
. a/ n0 b+ L1 O' a" ~" \5 t1、 过程结构图、过程输入/输出表
( P( Z+ J+ G Q4 w2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）; c2 K6 {( [6 t u% k( Y' c
3、 公司年度经营计划/目标) |0 t. P/ K/ ~
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
8 A# P5 O! E& w& h. y9 R5、 公司管理评审资料（管理评审报告）% \' s- |) G8 |
6、 公司已有的第三方认证证书复印件
0 h _, K: A: _/ x9 i! N7 ~7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论） e* B) b7 u" m) _$ s
8、 年度培训计划（文件编号）. r' r. n$ e7 G4 R |: Z$ z$ D
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
i$ J( Y/ H- _' S" ]10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）7 d* ?/ R% |: h+ M2 J' e, b! D$ }2 e
11、员工满意度评价表及分析汇总; q; A [/ C: D. E0 ~6 f ]% p5 J
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）% [4 {: w' r+ i* g6 _8 R: Q$ Q
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
# S/ e! f& r/ d14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）3 [& L- ^7 n6 ^) g0 g1 u# z" ^
15、合理化建议列表（注明完成日期）
/ A9 d* a: L! ~; |16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
' F, w9 W1 l! g S8 j% d17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
. e9 f K) a) e: V18、顾客满意度调查的内容一套
) D& x. t; ]: g% F! P" K19、项目管理流程/实例一套
) H0 G$ ]9 e- J+ h+ I' j/ W$ P3 D* ~. C20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
c" B. d. K% J! {21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书. O- z) z, I0 ]) I
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单9 y- m& t: Y7 l. _+ u
23、公司各个班次时间表
8 V/ F1 k4 T2 W6 c0 b" } r+ O# p \......: c/ y G ]5 T; C E8 c& O8 K( w
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[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
