ISO14000系统知识--ISO14001：2004轉版經驗

efan00221

ISO14001：2004轉版經驗，與大家分享！
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昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001：2004認證，今天稽核完畢，
結果：轉版成功，可獲得新版證書，這可是花了偶幾個月的心血的哦。

歡喜之余將部份經驗與大家分享－－部份內容之前我已發貼過。

7 A, `7 F- ~/ n! A& W/ Q
推動ISO14001:2004（EMS）因應外稽之文件准備
& `, ^* v8 R5 Z/ J* Z2 a& N3 ~（僅供參考）

- ]2 S' F6 p- `' a. U/ R* E! {1.    環境因素(EA)調查表
2.    環境因素清單
3.    重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-
, x5 c' ]8 e$ ]& v8 i; N9 M# d( |4.    法律法規一覽表
$ k. A0 ^$ [6 W# l, V5.    定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
7 l1 K9 N# o/ W  |6.    培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
8 C4 B8 L$ R0 p8 S: h7.    管理目標、指標、方案/List
8.    管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況
9.    有哪些外來文件(For EMS，適當考慮GP要求) /List或界定(定義)
+ }9 @$ N$ _4 ?3 p" @& w10.    廢棄物放置區域規劃圖(表) --
3 w$ {4 C- b  w5 e11.    廢棄物分類標准&執行記錄---
12.    具有資質的(證據)，危險廢棄物處理廠商/List＆評審記錄--
13.    消防器材配置圖、統計表更新--
14.    消防演習方案&記錄(或報告書) --管
2 t! o5 ^: z4 Q3 c6 y3 r3 Z7 y- o  L15.    污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--
16.    勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
17.    化學品清單(應用場所，MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保（實驗室）、研發、成型
18.    合規性評價表&定期評價報告
19.    運行控制的標准(須考慮相關方) /List
20.    有哪些相關方？是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)？對其有哪些要求？ -------建立database或提供記錄
4 Y* H9 v8 b( W+ t21.    應監測的項目有哪些？(List)&監測數據
22.    內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
23.    附近居民調查表
24.    應急准備/For不同情形之方案---list？合適嗎？
: {' x" `5 d, u25.    編制EMS內審Checklist
% l- G' ~" K" u+ @' E5 ~& N　　　　　實施內審：內審計劃、人員編制（合格內審員名冊）、checklist、不符合報告、內審報告
26.    管理審查：管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告（決議事項和和追蹤記錄）
27.    編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
# m2 P" d' u4 @; w& Q9 O28.    環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List＆記錄(發行)
& n' t3 K* Q8 w+ J! _! l29.    EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄
6 g2 C5 o8 g. C$ C1 V# y  u30.    EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單
7 p' q% m, p/ G$ Q8 T; P31.    不符合、糾正預防措施記錄
# e4 t- y, k+ T1 g" w5 ]32.    監測數據：包括水、氣、聲、固、廢等污染因素，排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局
29.XX鎮政府污水處理工程/方案
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其他資料：
1.    環評批復(環境影響 評價報告)
2.    排污登記/許可/監督（資料）
; c* O: B8 C0 b  Y3 o- O& v3.    污水排放執行二級標准
4.    危險廢棄物轉移聯單
  B2 u& R5 @3 Q; z  J2 j6 X5.    管理方案1)能體現出“持續改進”嗎？/比對以前和現狀，以量化值評價“環境績效”； 2)一致性(方針、目標、指標)；3)有效性(能否實現目標、指標等) -
6.    查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
7.    將GP整合至EMS之中，修訂程序文件
8.    系統文件一覽表 / 總覽------文管中心
5 @0 e1 C! S( n* N
% C7 V' }, `/ x  o
9 @, r' h9 n$ }  I/ a* m其他：
# ^2 O' |7 X' `' o7 D% I. u: |1、橫幅標語
+ r' `- {' B3 Z: w2、張貼畫/宣傳語



! Q( b& H& C$ O: G
補充－－個人見解，僅供參考：

本人認為自己所在工廠在ISO9001：2000方面問題主要有：
　1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分－－說明：按QMS的條文要求
' E( H& K! ?& F5 o5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果，b) 顧客回顧，c) 流程績效及產品符合性，d) 各項預防與矯正行動的狀態，e) 先前管理審查的跟催措施，f) 可能影響品質管理系統的變更，g) 改善的建議。
5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善，　b) 與顧客需求相關之產品的改善，　c) 資源需求。
' W* j8 a  K4 z4 L6 n% s5 u而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
; M' j: ]# Y3 f& z6 D再補充說明：管審必須：（1）須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。（2）認為管審並非簡單的“例行”會議而已（因為ISO條文未這樣規定），但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求（見上）
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4 [4 I8 r; n+ n8 O5 }& J/ T' u未來我將依上述加強對管審的要求，也將同行指正。

5 _. ~" J) `$ K8 T3 p2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分－－（1）、不符合原因非root cause，（2）未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施

我給高層開的建議或觀察項：
2 Q* D* o* X% K# g0 L　　1.   設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
# n, O; {4 ^% r2 D　　2.   設計過程中對時間與成本的控制與考量。
　　3.   採購程序與MRP系統之整合。
　　4.   供應商季評估與供應商輔導之門檻。
+ o9 L* X8 E# L　　5.     問題分析深度與解決。

' w; f& t9 I5 @5 T" j4 N7 Y8 Z* ~同時本人認為我司ISO14001：2004的問題主要有：
　　1、制定之環境管理方案時間表不夠明確（只有大概的時間點）
% z- E: a1 Y, q+ F) @* n  A$ u　　2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”，與事實不符。
補充：
  C% A- Y2 d  p% @4 P! g　　1、環境政策訂定不合理，環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面
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以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考：
嚴守法規，加強溝通，污染預防，工廠減廢，危害鑑別，風險控制，全員參與，持續改善
‧企業經營與生產，必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作，落實環保及工安之各項管理活動，加強污染預防和風險控制，並持續改善。
; _! y7 k; x" K) C# |2 u‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通，公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。
( k: @& D6 ^; w! M‧預防各種工安環保異常事件，以降低對勞工及環境之衝擊。
. _) ]# E0 O% B‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量，選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。
8 _  W4 _+ p) K2 s: Y) s‧加強教育訓練，提昇環境保護與職業安全衛生之認知，以徹底落實環境及安全衛生責任。
! ?  Z9 ?$ ]7 r) P‧確保並提昇公司優良形象，以達公司永續經營之目標。

　　2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案
' Q; P; i( I4 _  k, B+ y. D4 z　　3、對於環境不符合項無明確的處置流程
7 x0 V2 Z9 J. w　　4、認為在污水未有效被改善時（如污水工程OK），並不是說被罰款就完事了，而仍要采取方法（如稀釋、委托處理等）進行積極處置，否則便失去了推行ISO14001之意義。

1 p: n1 H, I' j( F1 e" V相信能取得共鳴與共識。