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ISO14001:2004轉版經驗,與大家分享!) \5 m1 ^! R: ]
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昨天外部稽核機構到我司作了ISO14001:2004認證,今天稽核完畢,6 f5 b0 t* H$ X
結果:轉版成功,可獲得新版證書,這可是花了偶幾個月的心血的哦。
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9 i5 C; }: Q9 r( r$ l. F1 Z4 m$ {歡喜之余將部份經驗與大家分享--部份內容之前我已發貼過。
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推動ISO14001:2004(EMS)因應外稽之文件准備
9 `# o) K* v; B" s(僅供參考)& N4 ^8 C( L L( `
6 @. F+ s* w: U9 b3 c+ } U4 `: w9 r1. 環境因素(EA)調查表5 \- [' D- J4 L6 V8 [& E
2. 環境因素清單
8 Z7 n M$ ?) O+ U* X. A3 C9 Q3. 重要環境因素清單/對應法津法規(形成Data base)-& s4 F3 d. p* N: @) u, E
4. 法律法規一覽表3 Z3 t4 A$ j# `% h. I5 f2 y$ X
5. 定義各部門職責 (環境委員會架構、職責內容)
: _; _* P& E$ E1 @1 S% n6. 培訓需求表&講義(考核之試卷)/培訓記錄(登入個人資料表)
: ~( }$ {* R8 |7 X7 D7. 管理目標、指標、方案/List
4 [. G+ i8 K$ ~- y9 L9 l8. 管理目標、指標、方案實施月/季/年報──達成狀況0 ?! t P2 I; j4 S2 e8 W/ {
9. 有哪些外來文件(For EMS,適當考慮GP要求) /List或界定(定義) O- T" I8 o" k, i* K& B
10. 廢棄物放置區域規劃圖(表) --
6 N5 t$ b( {) O1 d/ v11. 廢棄物分類標准&執行記錄---
$ W) E0 G1 j& p- J12. 具有資質的(證據),危險廢棄物處理廠商/List&評審記錄--
( c/ N) k/ k4 g- P9 t: k13. 消防器材配置圖、統計表更新--
8 g2 v" w8 F( G; \, r* |0 S, ^14. 消防演習方案&記錄(或報告書) --管- e0 ?) J+ V$ V* _* f, v) q
15. 污水、廢氣排放點示意圖/配套提供量測值--; N( g1 ^1 v7 T9 d: Z- ?
16. 勞保品配置表(含應用)---管理部、制造、倉庫、品管
8 R: V4 t F* x17. 化學品清單(應用場所,MSDS鏈接、應急對策) --管理部、制造(生技)、倉庫、品管、品保(實驗室)、研發、成型
2 g4 x/ Z2 {6 R8 K) y2 P9 n18. 合規性評價表&定期評價報告1 H0 C- u. |1 x* \( `
19. 運行控制的標准(須考慮相關方) /List0 @2 B8 `! D! R0 _& n# S% x' a
20. 有哪些相關方?是否傳達目標(以何方式、何文件、如何體現等)?對其有哪些要求? -------建立database或提供記錄
& D; m! X. k3 w- {! n4 X21. 應監測的項目有哪些?(List)&監測數據) ~5 M. P1 ^0 x2 K' N
22. 內、外部信息包括哪些(統計匯總清單/ 主、被動要能體現出來)
# {4 o# `$ f+ a B1 y23. 附近居民調查表
! f: j. X' K& l/ j1 `* `3 B24. 應急准備/For不同情形之方案---list?合適嗎?) ?$ e3 [7 K* S- |4 @
25. 編制EMS內審Checklist
& {7 l- g) Y' ^6 v" c, k1 @ 實施內審:內審計劃、人員編制(合格內審員名冊)、checklist、不符合報告、內審報告0 N3 t( j1 V* w5 T/ T& e
26. 管理審查:管審計劃、管審議程、會議通知、管理報告(決議事項和和追蹤記錄)- f( A; Z" S+ v8 V/ {. P+ @
27. 編制初始環境評審計劃書(time/范圍、責承等)
- h" K+ s4 A( Z" q% Q3 B0 K- P5 ^28. 環境事故投訴&處理決定(總結報告)/List&記錄(發行)8 P/ L6 L8 u- h. a
29. EMS監測設備之校驗記錄 &設備維護保養記錄9 K" n" l( g7 `
30. EMS監測設備之校驗清單 &設備維護保養清單+ z' g. t1 U3 M! N9 {* N- q
31. 不符合、糾正預防措施記錄
* u$ m1 E. n& B32. 監測數據:包括水、氣、聲、固、廢等污染因素,排放情況的監測數據 、資源消耗和節約程序的數據、目標指標和管理方案的達成情況(監測計劃)—委托環保局6 H7 T9 }( H& b1 p/ K) y
29.XX鎮政府污水處理工程/方案5 F7 n* M( H3 L2 ^+ b
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其他資料:
6 C Y) W! D) }) D/ R/ m1. 環評批復(環境影響 評價報告) ( G, L5 e# g1 R' q! p n
2. 排污登記/許可/監督(資料)) v% H" j e9 c4 V) O8 r: Z" ^' O) a
3. 污水排放執行二級標准) u5 q6 O& X& `, U
4. 危險廢棄物轉移聯單8 F7 g& r9 B1 ], l) s
5. 管理方案1)能體現出“持續改進”嗎?/比對以前和現狀,以量化值評價“環境績效”; 2)一致性(方針、目標、指標);3)有效性(能否實現目標、指標等) -* }8 q6 L) o. [1 Q
6. 查詢文件的途徑/電子檔、Paper檔等
* v$ k& O- v- R& [ i7. 將GP整合至EMS之中,修訂程序文件
5 u6 v; e! S0 n2 b! k1 v8. 系統文件一覽表 / 總覽------文管中心
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- j& T5 m6 p: G其他:
' Y, Q" T! n) T& Q( x% B1、橫幅標語 S9 K& L8 z7 b7 o+ P
2、張貼畫/宣傳語
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4 b r$ p' ~2 U; B$ L補充--個人見解,僅供參考:
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本人認為自己所在工廠在ISO9001:2000方面問題主要有: m! n+ d3 @, ?. o( n5 V2 B
1、管理審查紀錄改善方案相對應資源需求不充分--說明:按QMS的條文要求 ; v, n9 c# g6 T l
5.6.2管理審查輸入的資訊應包括:a) 稽核的結果,b) 顧客回顧,c) 流程績效及產品符合性,d) 各項預防與矯正行動的狀態,e) 先前管理審查的跟催措施,f) 可能影響品質管理系統的變更,g) 改善的建議。' v' j, {! L# T; j0 P* {
5.6.3管理審查輸出應包括下列相關的任何決策與措施:a) 品質管理系統及其流程有效性的改善, b) 與顧客需求相關之產品的改善, c) 資源需求。) A- i& u0 u4 j/ G
而我司在管理審查輸出方面無有效的文件化資料可提供。
. g' X9 g, z" P0 f! V再補充說明:管審必須:(1)須將上次管審決議事宜納入本次管審議程。(2)認為管審並非簡單的“例行”會議而已(因為ISO條文未這樣規定),但管理審查的輸出內容必須滿足條文要求(見上)
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) @5 T& H0 l1 U1 m+ ]6 e* V( G未來我將依上述加強對管審的要求,也將同行指正。9 q" `( f e& ^! `- R
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2、內部稽核不符合項的糾正預防措施確認不充分--(1)、不符合原因非root cause,(2)未及時追蹤和確認不符合項的糾正預防措施: c5 Z8 L4 v) t
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我給高層開的建議或觀察項:
& z3 }) J& q/ U/ i o* V 1. 設計過程中跨功能小組機制與數據之建立。
7 g8 l9 m% [" K' p$ q 2. 設計過程中對時間與成本的控制與考量。: h5 w: L+ _ m t
3. 採購程序與MRP系統之整合。
6 I( \+ {. F9 o5 f) D8 R 4. 供應商季評估與供應商輔導之門檻。* S2 K/ z3 T V, r% c" l
5. 問題分析深度與解決。
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" M$ l: Z1 K- ]5 q' e同時本人認為我司ISO14001:2004的問題主要有:
- b* ?8 _, o% N0 j 1、制定之環境管理方案時間表不夠明確(只有大概的時間點): C3 \7 j5 q5 R
2、消防設施保養檢點表中對於“滅火器點檢項目”中查核“水帶是否破裂”,與事實不符。 l# D) N- G P: [; r- p
補充:
% _( v& V& M' L7 y 1、環境政策訂定不合理,環境政策必須要能體現污染預防、持續改善、符合法規3方面2 L+ e8 F( |, Y' t
% g, ?0 R/ u1 \以台塑石化環境安全衛生政策可供大家參考:0 y6 e4 W% s2 i4 u9 g! u4 p
嚴守法規,加強溝通,污染預防,工廠減廢,危害鑑別,風險控制,全員參與,持續改善1 H# u* y! v. }; I _* W; e2 U* c
‧企業經營與生產,必須符合環保、勞工安全衛生法令之規定。
" p$ O' o, i5 m3 H‧維持環境與安全衛生管理系統之有效運作,落實環保及工安之各項管理活動,加強污染預防和風險控制,並持續改善。) u9 G. u8 l& H! J: P$ ]. Y
‧加強廠內員工、承包商、客戶與廠外居民之溝通,公開宣達經營理念及執行環境與安全衛生管理系統之決心。! a$ u" D- O5 M$ q+ v) u- n. X5 A
‧預防各種工安環保異常事件,以降低對勞工及環境之衝擊。
0 N s2 b% u- ?‧確認製程運轉以環保及工安為優先考量,選用低污染製程、推行工業減廢、推動危害預防及風險控制同時並貫徹責任照顧制度。" e, q5 _2 a l3 P
‧加強教育訓練,提昇環境保護與職業安全衛生之認知,以徹底落實環境及安全衛生責任。/ _ P/ m% h0 ]- |
‧確保並提昇公司優良形象,以達公司永續經營之目標。, b. s" T" j3 K& }
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2、對於被認為是重要環境因素的項目應訂定環境目標、指標和管理方案, m3 \# |6 J+ `
3、對於環境不符合項無明確的處置流程
* l* Z; p: B* S2 y6 T S* `: n! E 4、認為在污水未有效被改善時(如污水工程OK),並不是說被罰款就完事了,而仍要采取方法(如稀釋、委托處理等)進行積極處置,否則便失去了推行ISO14001之意義。8 N& T, B; T7 M" c3 K, e2 c
9 G7 U7 }$ R* x# \, y) Z7 H3 F) B
相信能取得共鳴與共識。 |
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