不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
& g3 z) x- q( ?$ S% S5 I+ ?8 I0 e2 {♦
* X1 r- R# E; }5 J- p. L( [三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
♦
6 X5 L* p  R# |4 e+ `事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
- v) j1 w' R" q1 E♦
最好能开到责任单位，有利于以后的改正
♦
  n- G% P- J  U3 X性质判定：严重，一般，改进机会
9 F. w" F' C( C' I$ @判定准则按下述要求进行：
9 Q8 K( {6 U+ w5 ~2 O5 I* Y! Y严重不合格：
1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
, g1 w; q. T6 G4 e2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
# \5 A6 U* g. f) j' r! G& l  F不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
4)
- f- g2 O- ]% E  Y. y# h% }不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
1)
一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
% w" L# v- D$ ?2 a2)
& J9 p' n8 Q* e" M8 i5 q6 F在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
1 H$ c+ U' z- e$ C# m0 c" |; g2、不合格原因分析
♦
8 Q* N' `) ]7 d  E) s. \2 g7 T7 K要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
♦
为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
♦
! L5 X( _0 m( V  Z! R% w纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
♦
* \/ N. G8 @& o. N9 c纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
; s4 u& x' h  W5 M+ U- Y/ p4 \9 i♦
纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
9 \0 N3 S" J. _8 l2 `! L5 u4、实施控制
; ~& {" E. G$ |# p/ X+ [- J♦
对实施过程要加以控制
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1 C" O3 v1 O$ X6 Q+ s( U+ V0 E不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
' c! {6 F: L+ H" y* t9 g♦
9 F. x" B: j8 v0 }1 }* Q/ u实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
, q% F; M( M3 ?: W! C6、实施效果判定
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5 W6 U/ B) K0 E( N$ ^' C# V/ w发生不合格的原因的机会有没有出现
! X* c  w# s; F3 h6 j1 _* J5 s' @♦
+ y" O1 D3 `3 x收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
* a6 \8 L" F+ {  U♦
( p  ?7 @, t. ]8 _" [能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001