外审提问汇编

lihaibin70

外审提问汇编，三方审核时使用。

* i0 i2 e  H3 N' L; F# Y东风汽车传动轴
DQS审核员取证文件列表
1、 过程结构图、过程输入/输出表
! }" m6 R  n# ~: z5 C3 z2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
) c0 Q8 W1 D6 {  K1 R( a9 v3、 公司年度经营计划/目标
/ k: U" ~" |, _3 p4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
* \2 S5 g6 T5 T, ]0 d2 z5 e6、 公司已有的第三方认证证书复印件
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）
8、 年度培训计划（文件编号）
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
) o" h1 g+ x  s9 @/ p( U+ h! x/ ~# g10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）
11、员工满意度评价表及分析汇总
* V) Y1 X& d& t! |  j12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
15、合理化建议列表（注明完成日期）
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
0 l6 N+ V! T9 m; r# l( L0 M18、顾客满意度调查的内容一套
19、项目管理流程/实例一套
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
: n, }" I% D7 i& f9 ^2 o22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
23、公司各个班次时间表
......

' o9 a' R: P1 x[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ]

steven_sun11

版主都评论过了！看来应该是份好资料了！

wzxc852

好资料，喜欢，谢谢搂主分享

天地任逍遥

不错不错!谢谢分享