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评审<免检管理制度>
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请大家积极评审我写的<免检管理制度>,给于指导意见,非常的感谢!' f+ H1 q' Z# l& G( B
1． 目的
& X0 k! Z% ?5 `! P" B 为强化预防为主的质量理念，规范外购外协件免检流程，降低产品成本，避免质量风险，确保免检工作得到有序的开展，特制定本制度。* ?9 X5 K# B, |
2． 范围* A7 p% @1 p$ r! @0 W9 M. A
本制度适用于所有的外协件。" ~: [: A! k; V8 n1 I2 I; d6 X
3． 定义
( {6 }" S& p% ~" b0 s无( k! p* O. {, t% `/ R& j
4． 职责
! i% U: j/ M+ k3 i3.1 供应商和外协件检验员申请免检需向本公司SQE提出
9 m& J0 c8 S& C+ Z3.2 外协件检验员负责填写免检质量报告5 ^5 J% j* h& l0 c6 C* m; y. G
3.3过程检验员负责将免检物料上线PPM的统计结果和来料质量问题反馈给SQE
' w+ G& X; L4 [0 G% @3.4质量部部长负责批准免检物料+ S/ q! u0 S4 S/ q
5．定义8 p0 D w8 a8 U) h8 Q, R
无/ V% p* c2 j! W: g1 G. y
6．对供方的要求$ q e& h1 E# } ?
6.1实施免检的供方必须通过：ISO9000(2000)/ ISO/TS16949-2002/VDA6.1之一。
3 _7 ^1 A6 y' |; Q6.2申请免检的供应商为合格供应商且必须是连续批量供货的，同时满足以下条件：( ?5 B1 p* h b n8 }4 |- n
6.2.1A类产品必须连续12批上线PPM为零% I9 s/ T6 a, Q7 W x
6.2.1B类产品必须连续10批上线PPM为零
7 z/ l, d) x! E1 O' M2 i0 \( V: l6.2.1C类产品必须连续8批上线PPM为零
/ Z- L( f- o- s, {: d- J6.3在对外购外协件实施免检供货前，必须制定可行的应急计划（如安全库存、确定潜在供方或第二供方等），没有应急计划不得对该类外协件实施免检； T4 g, s: e- q; G# ?, D
7．免检批准程序" d- K" N- A2 j# r3 [
7.1内部申请批准流程
T& _. ]3 I) s$ q. E& h. K- n7.1.1由外协件检验员根据某物料的以往的品质表现向SQE提出申请。 x7 c! g" v0 }8 U
7.1.2SQE根据外协件检验员申请的免检物料，进行审查以确定是否满足6条款相关要求，质量管理部部长负责批准，符合要求的纳入《免检物料清单》) d/ R* h5 ]6 ]% J% s( Z. O) m
7.2供方申请免检的批准流程
A$ V2 c& {7 L. q3 M$ H7.2.1供方填写《供方外购外协件免检申请表》；7 o8 Q k* F' y) ~% d* f
7.2.2质量管理部负责审批，流程同7.1。
: {: a; q' k+ t- m8．免检物料的实施与管理
( F6 h' w, V5 \/ k, ^! j% s8.1已批准免检的外购外协件由采购部采购后直接入库。供方应在其包装箱上醒目位置处印有“免检”标识，IQC应在“入库单”上直接注明“免检”字样。0 X- X/ |; b- c
8.2每次到货，供方必须提供一份出厂检验报告，否则将处以不合格品处理。
7 ^0 o8 q, t" ?3 j8.3供方对免检的物料必须半年提交一份性能报告、全尺寸报告与材料试验报告。
+ Z5 A- G5 D, [, S% r% w0 B. i5 c: P' k8.4上线使用的免检物料发生大批量( 缺陷率>1.5%)的不良时,处理如下:
8 b# E: v4 Y6 H# z$ N+ B2 m( |9 C; r8.4.1 生产线及时把问题报告班组长与过程检验员, 以查找问题根源。 0 {4 ~! v% S6 U# K* U q) v
8.4.2 IPQC填写 《不合格品处理通知单》及时反馈给IQC、SQE。
& y! M6 c. r! c$ A5 q( h8.4.3 IQC复查仓存该物料的质量状况, 并将结果记录到《免检物料质量报告》
6 V5 L; f \+ J" R: `- h) x8.5外协件检验员定期抽查免检物料质量状况,抽查按正常检验程序进行,抽查频次为每半年一次。
& ?* }$ @2 D! @5 S5 D$ `8.6申请免检件的供方必须系统的、连续的对申请免检的产品开展质量审核工作。
- q N; I8 B* h: l- R) |: \) P8.7对申请免检的供方的生产过程必须运用数理统计等方法严格开展过程质量控制建立以预防为主的质量意识，保证产品质量。 N( j e! B: j$ p9 u1 F1 c
8.8质量管理部制定有效的质量审核计划。对免检的外购外协件加大审核次数，年度审核频次不得少于2次/年度，相关记录必须独立归档；1 ^8 V/ |! I8 ~4 ^0 |; e" F5 i
9．免检资格的取消
, T2 D8 ~- B2 M* r0 }3 s& P- z7 m9.1如因免检物料在顾客处引起质量抱怨，则立即停止对其实施免检资格。
2 D: e) ?& o( t# e2 A9 ]: I% L9.2IQC负责填写《免检物料质量报告》，SQE根据免检记录表填写的相关信息，主要规则为：
+ k) X! J0 g- `6 @- L" j9.2.1A、B类缺陷取消免检资格
$ s+ }& {; S# T# @9 B9.2.2C、D类缺陷通知供应商立即整改、如在下批中仍有同类情况出现，则取消免检资格。$ X2 ~% Q8 N. \" u- }
9.3被取消免检资格的物料，由SQE书面通知采购部门与IQC重新进行进货检验，在供方予以整改并在以后产品连续8批上线PPM为零方可恢复免检资格。
& Q' t# z: x% C6 F2 e9.3当有增加或删减免检物料时，SQE应及时更新《免检物料清单》。
q2 E7 K1 r8 y* y9 T& |9 m3 F9.4《免检物料清单》由SQE负责保存与归档并分发相关部门。* g4 V% a& m, W9 I9 F
10．支持性文件
: t2 e F0 ~. c4 r2 f7 }《不合格品控制程序》) Y; @2 ?) U# Q1 r1 c
11．记录
7 @, L' d3 L, Z" R" F 7.1《免检记录单》
; U0 ], h- ]+ V7.2《免检物料清单》
3 `7 v0 z2 [2 C+ e7.3《供方外购外协件免检申请表》 |
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发表于 2006-11-7 00:48:04