不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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# \9 z  }, h. n三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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( \1 g$ g- \" C3 M6 R事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
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4 h. X( M! {! \3 A/ L* Q3 @+ M最好能开到责任单位，有利于以后的改正
* c6 p5 v( O$ J♦
" ]& Z8 F: d  V- |性质判定：严重，一般，改进机会
$ V: S0 m; m% \# z8 ]# h, S判定准则按下述要求进行：
1 }) Z% T9 D3 w2 H* C: }严重不合格：
1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
6 [6 ^- L( t" Z! `2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
  I7 F4 [% p6 s+ M4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
8 z7 `+ [- ~8 Y# ]  H' i) t2 T一般不合格：
# K9 ^- w- X4 j, t1)
一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
8 @/ v# C" F$ p; H- J" |, P2 b6 `2)
% q% j& u0 B; n' d在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
9 e* Z: ^, X1 K8 F7 s2、不合格原因分析
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要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
5 w* u9 Q8 L0 D7 C# _3、纠正和纠正措施
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纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
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纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
5 h/ @5 D" C( m9 Z  R3 D; D9 h♦
& F- Y" B4 A1 w7 t2 v  }纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
+ H* R; B' v. g1 _. e: Y, g4、实施控制
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, R; Y& D5 R- K  W1 s1 |对实施过程要加以控制
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8 E, N$ S! U" g不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
/ o* t/ r& b1 Z: m& Z/ `♦
) d' a3 R; K9 T5 l$ d7 Z1 @实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
; S8 X/ l, @- H7 L8 D6、实施效果判定
; \8 h2 h6 k  x7 c♦
5 c+ C  s0 j1 ^; |4 J& {& M& a发生不合格的原因的机会有没有出现
( e6 t! E0 N3 G: A  w3 L♦
8 U/ T* e* r* I- n收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
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能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001