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外审提问汇编，三方审核时使用。
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, N1 U! l+ t& X; r东风汽车传动轴5 X0 g, x1 \2 W7 M6 \
DQS审核员取证文件列表5 n6 Z! c, ?8 K9 ]
1、 过程结构图、过程输入/输出表! `8 x _& w, i. q! k7 @ k
2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）) |% s7 ~+ s% A" Z' c0 D) n
3、 公司年度经营计划/目标5 l4 y1 v) d* d' x' ]- K I# c9 N0 Y
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）6 w) w9 w' \. { r
5、 公司管理评审资料（管理评审报告）0 ?" N; C$ r) p- l! K9 H
6、 公司已有的第三方认证证书复印件, |4 V5 @( q- c+ V
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）- j" w+ J% d+ q$ D9 q- Q7 ~
8、 年度培训计划（文件编号）
2 ?& i. B% e6 G* \. u9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）' v3 a$ \; f6 o: { ^. t$ O' ?
10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）# D! M$ \$ _2 a2 i+ m z
11、员工满意度评价表及分析汇总4 _. B( Q9 _; W+ ` v
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）
1 c; Z; W# @2 k5 Y13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
# B$ m! y9 A L% t+ z14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
& V c4 n6 ?# H* k4 W; B15、合理化建议列表（注明完成日期）1 i+ [) {; r& l6 K7 X; J
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
& z# N4 a P- A" ?17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
/ V; G3 t3 L- ]$ h3 y18、顾客满意度调查的内容一套
1 M, k7 }4 B- U, C" h4 l3 u3 h- N0 o19、项目管理流程/实例一套9 s6 U9 J( M8 m# w1 {4 B5 d5 D
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
T! b$ L* K" k21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书" K- S( Z% |( L0 F8 v5 {, ]: K
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单5 N2 B& H# k" y9 |. a. s
23、公司各个班次时间表, `" }- B3 f! u" P. e1 h! S- A/ n
......" N; ^ E' u6 f; n( Y% h' K
5 A4 J, g- n# h5 ][ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
