不符合项报告整改要求

西风破

1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
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最好能开到责任单位，有利于以后的改正
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: p- q  E6 |" S1 [$ \3 l0 D0 m性质判定：严重，一般，改进机会
, [! I* l; t) [" L* u- {4 @6 n9 b判定准则按下述要求进行：
严重不合格：
  {. o. I& S- K# N3 G( Q' ^# i# c1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
% x2 h' Y5 P" ]; J2)
" e8 z# V; a+ u  H7 I在一项要求中发生多处轻微不合格；
8 e8 M3 `9 L; L0 m" i3)
9 ~6 n! M! }3 w' e' l$ V不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
. n. l! y/ _& P# s5 ]4)
' f* X- X% ^$ M# B' t: ]4 g- W+ o不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
, _5 d5 ]; \4 }1)
一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
2)
. ^  N1 C! s' i6 N6 U- f在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
) M3 n$ a4 U, t$ W- V" `$ R# ]2、不合格原因分析
4 [( G" }- S9 Z9 Z7 w7 [♦
$ L2 L2 y- f# R7 |5 v0 M要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
2 R/ O+ c) l* \4 S& L4 @, L8 E♦
为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
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纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
$ V5 `( h% P, f5 l$ h, [♦
纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
( r% k' }0 M0 K) a♦
, X9 U) Y$ |) p$ P0 X1 n: n; T2 b纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
5 [: I" N2 S+ b4、实施控制
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8 _% d4 R8 `0 o7 P1 s% i对实施过程要加以控制
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不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
! @8 ^- u; u1 Z/ e# h4 K0 l5、实施情况跟踪记录
, L- `" T8 g) P& w♦
实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
! M$ `) g3 L1 M7 x# n+ h/ v1 {% E♦
' E! l# I$ b6 `9 T8 E0 i发生不合格的原因的机会有没有出现
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收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
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能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)

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不错的资料。是哪个认证机构的作业指导书吧

garychen

是贯标的要求。ISO9001