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外审提问汇编，三方审核时使用。
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% C5 Y- { C3 m9 A东风汽车传动轴8 N) h. H7 g( U+ v. v8 h" s G( q
DQS审核员取证文件列表
& v, Z t% }& e0 e2 k& i1、 过程结构图、过程输入/输出表! g- H/ g) R3 [. x6 K
2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
9 a9 ^2 [5 J- v* F4 o4 _8 L3、 公司年度经营计划/目标
' G. p2 }5 L; b% y7 W4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
* ~9 [. P, U: l( T+ a! {; Q& ?7 ^5、 公司管理评审资料（管理评审报告）) I% r, v9 T6 ?6 z: k% O7 g: |- R
6、 公司已有的第三方认证证书复印件
4 a, t) q1 _. @ a7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）3 r. H9 F8 x/ n; O( e# s; q/ t
8、 年度培训计划（文件编号）
/ D2 r: E! Z0 A5 p9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
- r4 v2 t6 ^ _/ c10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）
- P1 }5 ~# b, {4 B11、员工满意度评价表及分析汇总4 a0 {+ m7 h, V* b% D
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）
) z/ a' E8 w) t13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
- M2 o0 m m$ f; y14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
\$ `9 p) u* k* k15、合理化建议列表（注明完成日期） f" D& p$ o7 ~! J: H( a
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
0 o9 q) v# [1 H0 A' e17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）% S; E6 n1 b% V# G3 H
18、顾客满意度调查的内容一套
k8 {" f3 r( w. ^2 b% L0 v9 N19、项目管理流程/实例一套2 R/ l8 U y' k+ |$ \
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
, z2 [- ~6 K/ O/ K2 N% C2 I( m21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书* t- o1 s6 r2 Q ?: |/ e
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
2 [$ n& l7 a6 S. |: C23、公司各个班次时间表
! _9 X3 q* y, ]......
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[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
