外审提问汇编

lihaibin70

外审提问汇编，三方审核时使用。
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东风汽车传动轴
DQS审核员取证文件列表
1、 过程结构图、过程输入/输出表
4 z! I  H( X) e8 I/ ^& f# D8 p2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
6 R4 h4 _9 B$ p/ K3、 公司年度经营计划/目标
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
6、 公司已有的第三方认证证书复印件
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）
- ~7 u  j% W! L# o& M5 p8、 年度培训计划（文件编号）
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
- M* B" {/ h7 H# W$ E- w* ^10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次）
' h- J& ~# m! a: p9 ~/ p11、员工满意度评价表及分析汇总
12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
* d- t4 l# B- b% Y14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
/ W  ?/ ~* d# |6 u15、合理化建议列表（注明完成日期）
+ Y. g% u/ B, q2 U16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
3 ?' o8 |7 A) n17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
: R9 r/ i4 a9 x18、顾客满意度调查的内容一套
19、项目管理流程/实例一套
- Y0 \2 C0 }* R6 i7 P% A" o; L20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
! z: P8 v8 M; N. I0 X0 e22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单
23、公司各个班次时间表
......
+ C, S  y3 }& I% I( V, b8 \+ x8 r. Y
[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ]

steven_sun11

版主都评论过了！看来应该是份好资料了！

wzxc852

好资料，喜欢，谢谢搂主分享

天地任逍遥

不错不错!谢谢分享