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外审提问汇编,三方审核时使用。
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DQS审核员取证文件列表) K* S \- b, b H/ C
1、 过程结构图、过程输入/输出表
4 z! I H( X) e8 I/ ^& f# D8 p2、 公司主要生产工序列表(带英语翻译)
6 R4 h4 _9 B$ p/ K3、 公司年度经营计划/目标9 H. A0 w& @0 y& n
4、 过程目标及其监控状况列表(包括过程目标名称,过程拥有都公式,指标监控方式,监控频次等)( P, Q5 {4 Q q+ ^% W% E
5、 公司管理评审资料(管理评审报告)2 O- J# w" B, \
6、 公司已有的第三方认证证书复印件/ h; k3 i6 o: i e
7、 持续改进项目,合理化建议:(注:只需要清单及结论)
- ~7 u j% W! L# o& M5 p8、 年度培训计划(文件编号)- G5 \' \- h5 ^! W, w: t3 n
9、 岗位矩阵表和岗位描述(适用时,以管理者代表为例)
- M* B" {/ h7 H# W$ E- w* ^10、内部沟通:例会制度列表(会议的名称、频次)
' h- J& ~# m! a: p9 ~/ p11、员工满意度评价表及分析汇总2 {' [, R* w5 A
12、内部审核计划(包括:审核标准,审核时间): w. t. ^5 Y: v, ]
13、内部审核(管理体系,过程、产品审核)不合格项汇总,整改及关闭情况(可提供简单的汇总)
* d- t4 l# B- b% Y14、内审员培训:请提供人员清单/证书样例(体系/过程/产品)
/ W ?/ ~* d# |6 u15、合理化建议列表(注明完成日期)
+ Y. g% u/ B, q2 U16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总(处理方式和处理流程)
3 ?' o8 |7 A) n17、纠正/预防清单及关闭情况(数据分析结果及其应对汇总)
: R9 r/ i4 a9 x18、顾客满意度调查的内容一套: U" g9 K/ y: V+ Q. j) \
19、项目管理流程/实例一套
- Y0 \2 C0 }* R6 i7 P% A" o; L20、外协过程列表(外包过程技术、质量协议举例)$ ?( ?4 @4 V/ a
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写,外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书
! z: P8 v8 M; N. I0 X0 e22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单* o) s T& K; _0 n/ F! a) j& C
23、公司各个班次时间表3 l0 B6 \- ?" L- g" K
......
+ C, S y3 }& I% I( V, b8 \+ x8 r. Y& {% |$ g/ q* x1 f' c1 w; N
[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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