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外审提问汇编，三方审核时使用。
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: Q( M2 D7 a4 Y: {) b- Z& m东风汽车传动轴0 c# P8 I6 T1 }
DQS审核员取证文件列表
6 f4 W% S7 C7 t) `4 |! ?1、 过程结构图、过程输入/输出表
4 L- j6 ?( k: @# n/ y. P& X: O4 T2、 公司主要生产工序列表（带英语翻译）
8 b8 G+ w. N4 d& B. d) k {3、 公司年度经营计划/目标$ D( D9 b3 v2 |; `$ D
4、 过程目标及其监控状况列表（包括过程目标名称，过程拥有都公式，指标监控方式，监控频次等）
; i$ V8 Y5 i- e0 q5、 公司管理评审资料（管理评审报告）
7 C }; R% r# @6、 公司已有的第三方认证证书复印件" P; I3 F/ m0 X+ I
7、 持续改进项目，合理化建议：（注：只需要清单及结论）) l1 N! R# v/ K H& u; Z( h2 p
8、 年度培训计划（文件编号）0 L9 j9 c( \( T' {) y6 j
9、 岗位矩阵表和岗位描述（适用时，以管理者代表为例）
3 f l% b. W" H5 }+ w; x- t7 _! E10、内部沟通：例会制度列表（会议的名称、频次） \! o0 D6 z* M
11、员工满意度评价表及分析汇总
$ R' B" u0 w% u3 e/ L2 V _12、内部审核计划（包括：审核标准，审核时间）# V7 x6 n" L. @1 ~1 l: q
13、内部审核（管理体系，过程、产品审核）不合格项汇总，整改及关闭情况（可提供简单的汇总）
' }9 g, {' t7 m' y" t1 d, a14、内审员培训：请提供人员清单/证书样例（体系/过程/产品）
" ^- I6 M K$ `5 Y( k( I15、合理化建议列表（注明完成日期）, V2 G6 U- V( e, l4 A8 a
16、顾客的抱怨、退货、索赔及关闭情况汇总（处理方式和处理流程）
( k: T! p8 S; v7 I17、纠正/预防清单及关闭情况（数据分析结果及其应对汇总）
/ u K% c. s& S4 b* M( M5 N18、顾客满意度调查的内容一套
3 u6 a2 u" ^) u* K7 A3 Q19、项目管理流程/实例一套) x9 Z3 `( E6 y$ D- i
20、外协过程列表（外包过程技术、质量协议举例）, p p. F0 X) E3 V
21、内实验室手册按照ISO/IEC 17025编写，外部实验室已获ISO/IEC 17025或GB/1548认可证书* N& T6 N2 F" ]3 Q; l1 P: y3 K
22、主要顾客列表/顾客的特殊要求清单- d. q2 H" X" a' R- P/ P9 U: _0 z
23、公司各个班次时间表: ~8 J) c; h4 x# o$ N/ J! t @: X. Z
......
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[ 本帖最后由 Paul_peng 于 2007-4-12 23:40 编辑 ] |
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发表于 2007-4-12 23:37:13
