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我见过好多公司的程序文件，其格式基本是：
( L4 H" T: r% ~% ]/ B, h1 目的
2 |7 _3 x) a) d! [8 c) t$ p+ `2 适用范围6 I- P- t$ J4 s. G) V/ }, \
3 职责: T" e1 {, K1 {/ w
4 工作程序' o3 q2 s% S& Z, Y2 J) U( s
5 相关文件（有些公司没有这一项）
; k5 T; n+ I1 t+ }6 质量记录/ |1 o# ~* z1 ~4 j
( C* z$ j# g( f: H9 l: `
这种格式中，在第3章和第4章有些冲突，因为第3章规定了各部门的职责，而第4章的实际内容也有职责描述，好像不太好
/ @$ C7 E% K- l2 k* N不知你们公司的格式是什么样式的，有不合理的地方吗？+ t! S7 j* P+ C* B! l3 a& f. Y
以下是我公司的《不合格品控制程序》，职责就有描述重复的地方，如果把第3章“职责”去掉，可以吗？
$ M. R E+ ?7 w3 Z6 k
7 ~( o4 ?) ^" S" l4 M( ^+ v1
. D9 I9 p+ g `0 A8 @目的
6 u% `- ?( r' ]5 j* Y9 i p% B) i对公司不合格品进行标识、记录、评价、隔离、处理、防止不合格品非预期使用或交付。
0 @5 o3 g( B; x1 h9 ^2
9 K* [7 ]! t b0 L适用范围/ @! n: y2 X3 W6 c" Q
适用于公司进货物资中不合格材料和设备、生产质量不合格工序的控制。
/ Z. g% J4 s( U. S" h- v3
+ L+ j' p( K5 `. \5 C2 @( T职责
; j; i$ H4 q4 L0 F3 @$ y3.1% J( d9 H+ I$ s( s: ~0 U/ S# c0 K: h
生产部负责外包产品不合格的处置；! F+ X5 l# ]* k5 P' |
3.28 m- t; C$ [2 F3 U+ J/ W, m
供应部负责采购产品不合格的处置。
( |$ W. r. q" _0 @7 ]3.3
3 Y# K+ w: y( W' _( l& b) l质检部负责产品不合格的处置；1 v4 F8 v! [" f- d
3.41 P( q J; C5 j }$ W4 I2 P) B
技术部负责不合格品的判定和重新检验。2 B/ R+ V! \+ P' l% u
40 m8 P8 f# t' Y: R, c9 s% T
工作程序) D7 B5 @! A: }/ h
4.1
T( s/ M/ w! A% Q4 |( G R' }3 z$ e. L采购物品不合格品的控制
) v6 T/ ?7 x3 D* `$ ?4 x4.1.19 E+ [6 ~; ?- v
采购人员、仓库保管员在进行进货验证及贮存期间发现不合格品时，要及时进行记录，填写《不合格品报告单》，并通知有关部门，以防止处置前的错用。
+ i! ^2 G8 b% n f" g4.1.2
1 u4 b/ f0 I! S" A8 R( v/ s, o生产部发现不合格品后，进行不合格品的评审工作，重要产品发生不合格时，需通知技术部及其它有关部门参加评审，确定处置方案。处置方式：, k1 O4 x5 M" e9 v9 d( r
a)
9 }. X7 x) r/ m/ z' }) j拒收：进货验证不合格时拒收，并由供应部做好记录；
% W2 n7 p: m# q( K4 v( o4 `, \b)
8 X1 r# ~9 C. W$ G4 `. S退货：复检不合格的材料或设备，由供应部退货，并做好记录；+ h4 n9 D4 x% a* |) U; n' P' x! R( ^. \
c)) x- b+ K6 q$ S
降级使用，或改作他用，或报废：由于非供货方原因造成不合格时，由生产部提出处置意见，报主管领导批准后实施。
- ~3 ` n: S/ t; Z) a" j4.2
7 V4 R+ |" P$ R9 @$ w# h产品质量不合格品的控制. l- I2 t8 ^8 x" a2 ]
4.2.1
" T2 V, m/ @1 ~, ~质检部根据《产品的监视和测量程序》对产品质量进行监视和测量发现不合格品时，监视和测量人员应对不合格情况进行记录，填写《不合格报告单》，并以记录作为标识，需要进行隔离的，应要求车间采取隔离措施。
8 D- D# U) f" T4.2.2
$ o6 v0 x( Q1 D% H不合格品评审：0 H# v: S+ C$ X; v9 z
a)7 O+ o9 ^ x; N4 D
一般不合格品，由负责人组织进行评审。; X8 }4 w5 m9 h, [
b)
- ~9 M3 Q# R$ d严重不合格品，由负责人向总经理报告，进行评审。2 @) ]$ M7 e% K/ h; I* I2 ^% j
4.2.3. M3 j+ j' T7 l' R- @/ U
不合格品处置方式：. c, Z$ P! \ c. A& `
a)1 G' n$ I; p9 j1 d( U H
返工：即对不合格工作采取措施，以使其满足规定的要求。
8 ^6 T4 U8 m; @b)+ V; j# b- r) {6 o
严重不合格品的处置方案经负责人审核，报总经理审批后监督实施。9 l& m5 _" d' ^5 G* v9 |
4.2.4
: x+ ]/ z0 |! X( \, d2 h返工、返修后的工序由质检部重新进行监视和测量。返修后仍判定为不合格品的，予以报废。
# Q% x9 E+ g- m7 {" z M4.2.54 R, H: ^7 Z7 R9 h5 e
不合格品在交付后或用户开始使用后发现的，总经理应组织专题会，针对不合格造成的后果确定相应的措施。
2 y0 j3 w8 _1 m/ y9 u: w$ ^% [1 i5. E5 @. I- V; }" i
质量记录
" l$ \" `) J$ u: \+ \①$ Z4 U: H4 `; F1 {
HSKH-QR-8.3-01 《不合格品报告单》 |
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发表于 2007-7-30 11:55:43
楼主